深圳市龙岗区龙城街道办事处2014年部门决算情况说明

　　一、部门基本情况

　　（一）部门机构设置

　　龙城街道内设机构21个、事业单位16个、社区工作站13个。

　　（二）部门主要职能

　　1、组织领导和综合协调辖区内的地区性、社会性、公益性、群众性工作，统揽辖区内的城市管理、社区建设、社会事务、精神文明建设、环境综合治理、社会治安综合治理等社会管理工作。

　　2、在区城市管理行政执法局、区规划土地监察大队、区安监局、区人力资源局等区政府有关职能部门的指导下，开展城市管理综合执法、规划土地监察执法、安全生产、劳动监察等行政执法活动。

　　3、统筹组织和监督检查公安、工商、税务、国土、规划、社保等市、区政府职能部门在街道的派出机构以及区政府有关职能部门在街道开展的管理、服务和行政执法工作。

　　4、制定实施辖区公共服务发展规划，建立健全公共服务体系，合理配置公共服务资源，满足社区居民的文化、教育、体育、卫生、法律等公共服务需求。

　　5、落实辖区经济和社会发展规划，调整产业结构，重点发展旅游业和高新技术产业，执行招商项目评估和退出机制，提高招商引资质量。

　　6、协助、配合做好市、区政府投资的公共基础设施和市政设施建设工作。

　　7、组织领导社区工作站开展工作，指导和支持社区居委会依法开展居民自治活动。

　　8、区委区政府交办的其它工作

　　（三）人员构成情况

　　龙城街道机关及事业单位编制328名，其中：行政编制58名、行政执法编制60名、参照公务员法管理事业编制16名、司法专项编制4名、事业编制128名、工勤雇员10名、辅助管理雇员44名。另，社区专干编制165名、聘员员额1475名。实有人数分别为：行政编制57人、行政执法编制54人、参照公务员法管理事业编制8人、司法专项编制3人、事业编制118人、工勤雇员10人、辅助管理雇员41人、消防雇员8人、社区专干159人、聘员1367人。离退休人员55人。

　　二、2014年度主要工作任务及目标

　　（一）积极配合打造湾区经济增长极，绘制深圳发展新名片

　　一是积极推动大运新城建设。加快黄阁坑工业区、龙城工业园和雅俊厂等3个城市更新项目建设；配合推进有轨电车、城市道路等交通建设，完善道路交通配套设施；提高服务质量与水平，为招财引智提供坚强的属地保障。

　　二是竭诚服务港中大、深圳信息学院、特色学院等知名院校园区的建设与发展。加强校园周边配套设施建设和社会治安、安全生产、医疗卫生工作，进一步提升城市管理水平，努力打造“教育之区”。

　　三是提升大运场馆的运营质量。增强大运场馆的经济效益，协调推动大运场馆公益性开放，让居民群众享用大运资源；加快大运场馆周边配套设施建设，完善道路交通、水电、应急、治安、维稳等保障措施，打造“体育之区”。

　　（二）继续深化“文明型街道”建设，全面提升城市质量

　　一是抓好政治文明建设。加强社会主义核心价值观教育，促进干部队伍强党建、促法治、保廉洁。建设廉洁政务体系，把群众路线教育实践活动当成巩固提升基层执政水平、强化政治道德建设的重要途径，不断提升为人民服务水平，努力实现辖区居民群众对街道党工委、办事处的满意率达97%以上。

　　二是抓好经济文明建设。加大辖区经济文明引导力度，继续以“三城两园”为引擎，促进产业转型升级和高端产业集聚；创新驱动，招财引智，优胜劣汰，引进投资总额100亿元以上，引进优质产业项目15家以上，淘汰低端产业100家以上；继续做好天安数码新城、大运中心等重点企业和区域的服务保障工作，重点服务100家规模以上企业；创建龙城饮食行业协会和汽车销售行业协会。

　　三是抓好文化文明建设。加大社区精品文化建设，用健康、进步、有益的文化工作形式占领文化阵地，丰富辖区居民群众文化生活；加大文化事业、文化产业的扶持力度，促进文化健康发展。建立完善扶持奖励政策，激发文化产业活力，寻找经济发展的新引擎，促进文化事业的健康发展，打造“文化之区”。

　　四是抓好社会文明建设。高质量推进社会建设“织网工程”和“风景林工程”建设。加大社区服务覆盖面，提升社区居民幸福感和满意度。畅通群众信访诉求渠道，完善网上信访，街道领导接访率实现100%。提升社区医疗服务和社康中心建设水平，打造“健康之区”。加强枢纽型社会组织建设，积极发挥工会、团委、妇联等群团组织作用，推动社会组织同比增长10%以上。搭建居民自治平台,激发居民群众参政议政的热情，提升居民文明自治水平。大力加强法制宣传教育，人民调解成功率不低于90%，大综管“一网考”考核名列全区前列。

　　五是抓好城市文明建设。坚持环境优化、精细管理，完善城市管理“龙城模式”，推进城市更新提速提效，强化城市更新项目资金监管。加强生态环境保护，抓住创建国家级生态区的机遇，全面改善城区环境质量，加大大气污染治理，创建不少于3个“美丽家园”示范点。完成全部垃圾转运站升级改造工作，打造一批环保、高效的垃圾压缩处理设施和“六无四净三通”的星级公厕。城市管理工作成绩实现红旗不倒，市容环境综合考核继续保持原特区外第一，打造“生态之区”。

　　（三）集中优势兵力，抓好重点项目工作

　　一是做好社区换届选举工作。严格按照上级部署要求，在保证辖区稳定、程序规范的前提下，选好配强社区综合党委、居委会、股份合作公司和居民小组领导成员，强化社区综合党委的领导核心地位和社区干部“五种能力”建设，确保换届规范、平稳、廉洁。

　　二是深入开展党的群众路线教育实践活动。提升为人民服务的宗旨意识，围绕市、区关于党的群众路线教育实践活动的目标要求，集中解决干部队伍“四风”方面存在的突出问题，积极回应群众关切，维护群众利益，真正让群众受益，不断提升基层党组织的凝聚力、战斗力和号召力。

　　三是提高“四条底线”的工作要求和质量。强化“五个零”工程，做到“思想不乱、工作不断、力度不减、责任不变”。构筑“大安全”工作格局，完善“目标九不死.共筑安全梦”的安全文化宣传工作，强化“一岗双责”，严厉查处“三小”场所，抓好安全生产标准化建设，营造安全稳定的发展环境，确保重大火灾责任事故零发生；完善立体化的治安防控体系，实现刑事警情和突出治安警情下降15%，有影响的黑恶势力犯罪案件、群死群伤重大治安事故、恐怖袭击事件零发生，不断提高辖区居民群众对治安的满意度；探索新时期信访工作模式，推动信访工作网络化和法治化建设，实现新增赴省进京信访案件零发生；全面清查处理存量违法建设，彻底遏制新增违法建筑，把各类建筑行为纳入规范化管理，实现违法建筑零增量；强化基层反腐，建设廉洁社区，纯洁干部队伍，继续保持街道编制80多名正科以上干部违法违纪案件零发生。

　　四是全力支持市、区重大工程建设项目。重点抓好清林径水库饮水调蓄工程、大运场馆交通设施配套，推动龙岗科技馆、青少年宫、公共艺术馆及龙岗书城“三馆一城”建设等工程项目，加快推进龙西、五联片区发展，缩小与大运新城、中心城的发展差距。

　　五是倾力抓好民生实事项目。继续深化“三问四帮五促”活动，设立民生议事厅，倾听民众呼声，推进解决100项民生实事，不断满足居民群众需求。

　　六是加强微改革微创新。推动基层治理机制创新，破解责、权、利不对等，人少活多，任务与人力资源配置不科学的问题；推动社区股份公司改革，完善社区股份公司法人治理结构，提高社区股份公司经营管理水平；推动产业空间与土地整备有机结合，使城市更新项目更加符合产业结构导向；探索推动“智慧社区”、“智慧园区”、“智慧学校”、“智慧大厦”建设，提升城区智慧化水平。

　　（四）全面提升其他工作再上新台阶

　　继续巩固计生工作成绩，推动计生工作更大发展；继续推动普法工作，提升法治街道建设成效；继续加大劳动监察和劳动仲裁力度，有效降低劳资纠纷；继续强化农（水）产品和动植物检验等工作，确保辖区食品药品安全。继续做好人大、政协、人武、双拥、统侨、工青妇、统计、老干、关工委、教育、物管、残疾人、食品、药品、医疗、文化、全面加强国防安全宣传教育，优先发展教育文化事业等各项工作。

　　三、2014年度部门决算情况说明

　　（一）收入决算说明

　　本部门2014年度收入决算47,052.27万元，其中：财政拨款收入39,628.90万元，占本年收入的84.23%；上级补助收入7,186.36万元，占本年收入的15.27%；其他收入237.01万元，占本年收入的0.5%。

　　

　　（二）支出决算说明

　　本部门2014年度支出决算41,078.71万元。其中：财政拨款支出34,400.52万元。

　　2014年财政拨款支出按用途划分：

　　1、基本支出8,453.58万元，占本年支出的24.57%。其中：（1）工资福利支出5,558.10万元，占基本支出的65.75%，主要用于在岗职工的各类劳动报酬，以及缴纳的各项社会保险费等；（2）商品和服务支出1,575.26万元，占基本支出的18.63%，反映单位日常办公经费支出，包括办公费、水电费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、公务接待费、公务用车运行维护等费用；（3）对个人和家庭的补助支出1,290.65万元，占基本支出的15.27%，包括退休费、住房公积金、购房补贴等费用；（4）其他资本性支出29.57万元，占基本支出的0.35%，包括办公设备及专用设备购置等费用。

　　

　　2、项目支出25,946.94万元，占本年支出的75.43%。主要支出项目有：

　　（1）一般公共服务支出6,915.28万元，占财政拨款项目支出的26.65%，主要用于保障机关事业单位正常运转，支持各机关单位履行职能，保障各机关部门的项目支出需要等。

　　（2）国防支出272.36万元，占财政拨款项目支出的1.05%，主要用于民兵应急物资、民兵预备役人员装备及训练、征兵等方面的支出。

　　（3）公共安全支出513.57万元，占财政拨款项目支出的1.98%，主要用于综治维稳、群防群治、司法调解、法律援助等方面的支出。

　　（4）社会保障和就业支出286.23万元，占财政拨款项目支出的1.1%，主要用于人力资源和社会保障管理、就业管理、离退休事务等方面的支出。

　　（5）医疗卫生与计划生育支出1,507.94万元，占财政拨款项目支出的5.81%，主要用于人口和计划生育事务及食品药品监督管理等方面的支出。

　　（6）城乡社区支出13,419.16万元，占财政拨款项目支出的51.72%，主要用于城市建设、出租屋管理、综合执法、市容环境整治、道路清扫保洁、物业管理等方面的支出。

　　（7）农林水支出178.70万元，占财政拨款项目支出的0.69%，主要用于农林维护、排水整治、动物防疫、农产品及水产品监督检测等方面的支出。

　　（8）安全生产监管588.22万元，占财政拨款项目支出的2.27%，主要用于安全生产、消防火灾整治等方面的支出。

　　（9）其他支出2,265.49万元，占财政拨款项目支出的8.73%，主要用于除上述支出以外的开支。

　　

　　（三）“三公经费”支出说明

　　2014年“三公经费”财政拨款支出633.54万元，比2014年“三公经费”预算822万元减少188.46万元，减少22.93%。减少原因：一是认真贯彻落实中央八项规定精神，厉行勤俭节约，反对铺张浪费，进一步从严控制“三公”经费支出；二是2014年7月公务用车改革后减少公务用车支出。具体情况如下：

　　1、因公出国（境）费0万元。因公出国（境）费是指单位出国公务活动费用，如公务考察、招商引资等。

　　2、公务用车购置及运行费535.34万元，占“三公经费”的84.50%。本年度未发生公务用车购置费，均为公务用车运行费，主要用于公务用车租赁费、燃料费、维修费、过桥过路费等支出。2014年公务用车保有量为156辆，平均每辆每年费用3.43万元。公务车改革后保留办公用车共81辆，其中执法车辆30辆，非执法车辆51辆。

　　3、公务接待费98.20万元，占“三公经费”的15.50%。全年使用财政拨款支出的国内公务接待125批次，累计5025人次，主要用于接待国内其他城市各级来函学习、考察、调研等活动。

　　

　　四、收支科目名词解释

　　（一）财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

　　（二）上级补助收入：从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入，用于补助正常业务资金的不足。

　　（三）政府性基金收入：国家通过向社会征收以及出让土地、发行彩票等方式取得收入并专项用于支持特定基础设施建设和社会事业发展的收入。

　　（四）其他收入：指预算单位在“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”之外取得的收入。

　　（五）年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按有关规定继续使用的资金。

　　（六）基本支出：是行政单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

　　（七）项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

　　（八）年末结转和结余：指以前年度预算安排、因客观原因发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

　　深圳市龙岗区龙城街道办事处

　　二〇一五年十一月五日

　　附件：龙岗区龙城街道办事处2014年部门决算表（01-08表）