龙岗区建筑工务局2015年部门预算公开情况补充说明

　　一、2015年部门预算

　　为完成全年工作目标和任务，2015年预算总体情况如下：

　　（一）预算收入情况

　　 2015年预算收入4507.09万元，具体为：财政预算拨款（补助）4437.69万元，上年结转69.4万元。

　　（二）预算支出情况

　　2015年预算支出4507.09万元，具体为：基本支出3526.54万元，项目支出980.55万元。

　　单位的支出项目有：

　　1.基本支出：

　　（1）人员支出2,219.84万元。

　　（2）基本公用支出946.95万元。

　　（3）住房公积金、购房补贴、离退休经费359.75万元。

　　2.项目支出

　　（1）项目建设宣传及资料印制19.9万元，主要为招投标文件的印刷制作开支。

　　（2）安全生产管理工作30万元，主要为项目安全生产管理工作范围内的各类开支。

　　（3）社会中介机构服务69.5万元，主要为聘请保险机构对涉险理赔工作进行跟踪索赔、法律咨询年度服务费、诉讼费等借助社会中介机构开展工作的开支。

　　（4）专家评审（咨询）60万元，主要为建设项目各个环节须进行的专家评审工作的相关开支。

　　（5）其他一般管理事务561.4万元，主要为以事定费聘员支出、办公日用耗材购置、零星维护、维修及其他维持本部门正常运转的支出。

　　其中：以事定费聘用人员119万元（核定以事定费聘用人员26人）、办公设备维护及耗材费23万元、工程管理系统开发及维护40万元、网络扩容更新35万元、已完工未移交项目电费20万元、课题研究99万元、图纸复印费10万元、培训费34万元、公务接待费1万元、误餐费8万元、党务工作经费10万元、宣传费10万元、办公室维修改造费用30万元、其他杂项支出：考务费、信访维稳经费、办公空调维修、舆情监控系统开发、报刊宣传费等122.4万元。

　　（6）博士后创新实践基地149.75万元，主要为博士后创新实践基地日常办公费、科研交流费、出版传播费、专家咨询费、资料费、在站博士后工资福利、课题研究等支出。

　　（7）项目融资及银行业务10万元，主要为项目融资印花税及银行业务相关支出。

　　（8）项目档案管理10万元，主要为项目档案整理及库房设备维护等支出。

　　（9）办公设备购置70万元，主要为日常办公设备购置、更新等支出。

　　（二）三公经费

　　2015年财政拨款的“三公”经费预算19万元，相比2014年33.7万元减少14.7万元，下降比例为45%。

　　其中：因公出国（境）费预算0万元，2014年0万元；公务接待费预算1万元，2014年2.2万元，减少的原因为按照中央八项规定，继续实行厉行节约,压减公务接待费支出；公务用车购置及运行费预算18万元，比2014减少13.5万元，减少的原因为车改后仅保留4台车。

　　龙岗区建筑工务局

　　2015年11月25日