龙岗区建筑工务局2016年部门预算
第一部分龙岗区建筑工务局概况
一、龙岗区建筑工务局主要职能
龙岗区建筑工务局是区政府负责政府投资工程项目建设管理工作的直属事业单位。负责贯彻执行建设方针、政策、法规，研究提出相关建设技术标准。投资额2000万元以上的房建、市政、水务、地质灾害治理等项目组织实施。组织或配合办理计划立项、规划选址、土地使用、规划许可、施工许可等。对项目实施跟踪、检查、监督和管理，完成质量、工期、投资、环保、节能和安全等控制目标。竣工验收、结算审计、资料归档，办理工程移交手续。
二、部门预算单位构成
龙岗区建筑工务局部门预算单位包括区建筑工务局本级共1个基层单位。与2015年预算对比，预算单位数量不变。
三、部门人员和车辆情况
龙岗区建筑工务局总编制数128人，在职实有人数110人；离退休4人；聘员员额50人，实有聘员50人。与2015年预算对比，编制人数与2015年预算持平，在职实有人员减少5人，离退休人员增加1人。
龙岗区建筑工务局共有车辆4辆（公务用车改革后保留车辆4辆），其中：一般公务用车4辆，与2015年预算对比，车辆数量不变。
第二部分 2016年部门预算安排情况说明
一、2016年部门预算收支总体情况
龙岗区建筑工务局2016年收支总预算4,991.89万元（详见表一），其中：本年收入4,991.89万元，占收入预算100%；本年支出4,991.89万元。
二、2016年收入预算情况
龙岗区建筑工务局2016年度收入预算4,991.89万元（详见表二），其中：财政拨款收入（财政补助收入）4,991.89万元（包括：一般公共预算4,991.89万元）,占100%。
三、2016年支出预算情况
（一）全口径支出预算情况
龙岗区建筑工务局2016年度支出预算4,991.89万元（详见表三），包括：基本支出3,675.73万元，占支出预算73.63%，其中：工资福利支出2,431.94万元、主要是在职人员工资福利支出，基本公用支出806.21万元、主要包括公务费、水电费、物业管理费、车辆运行维护费和工会经费、职工培训费、福利费等公用经费，对个人和家庭的补助支出437.59万元，主要是离退休人员和住房改革支出；项目支出1,316.16万元，占支出预算26.37%。按支出预算的功能分类，龙岗区建筑工务局2016年全口径支出预算安排用于以下方面：
1. 社会保障和就业支出52.07万元，占1.04%；
2. 城乡社区支出4,610.06万元，占92.35%；
3. 住房保障支出329.76万元，占6.61%。
（二）一般公共预算支出预算情况
龙岗区建筑工务局2016年一般公共预算安排支出4,991.89万元（详见表五），其中：基本支出3,675.73万元，项目支出1,316.16万元。按支出预算的功能分类，龙岗区建筑工务局2016年一般公共预算安排用于以下方面：
1. 社会保障和就业支出52.07万元，占1.04%；
2. 城乡社区支出4,610.06万元，占92.35%；
3. 住房保障支出329.76万元，占6.61%。
（三）政府性基金预算支出预算情况
2016年本部门无政府性基金预算支出。
四、一般公共预算“三公”经费支出情况
龙岗区建筑工务局2016年部门预算一般公共预算安排“三公”经费预算合计23.40万元（详见表八），比上年预算增加4.40万元，增长23.16%。其中：
1.因公出国（境）经费0万元，与2015年预算持平，主要是因公出国（境）经费由区财政统一预留和调配，各部门不单独列报。
2.公务用车购置费0万元，与2015年预算持平，主要是本年度无公务用车购置计划。
3.公务用车运行维护费22.40万元，用于保障4辆公务用车的运行，比上年预算增加4.40万元，主要是公务用车保险由区财政统一投保改为各单位自行投保，公务用车运行维护费相应增加。
4.公务接待费预算1万元，与2015年预算持平，主要是严控接待标准和陪同人员。
五、政府采购预算情况
龙岗区建筑工务局2016年部门预算安排政府采购预算76.80万元（详见表九），其中：政府采购货物预算56.80万元、政府采购服务预算20万元。
深圳市龙岗区建筑工务局
2016年2月16日
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