一、预算收入变化情况
2015年预算收入2,771.03万元,相比2014年增加616.04万元,增长比例为28.6 %。
预算支出增长,主要是因为2015年正编人员人数、一次性房补等有较大幅度增长,同时,2015年实行车改后,新增了用车补贴。
二、三公经费变化情况
单位:万元 |
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年度 |
“三公”经费财政拨款预算总额 |
因公出国(境)费用 |
公务接待费 |
公务用车购置及运行维护费 |
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公务用车购置费 |
公务用车运行维护费 |
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2014年 |
22.6 |
0 |
0.8 |
0 |
21.8 |
2015年 |
18.9 |
0 |
0.8 |
0 |
18.1 |
2015年财政拨款的“三公”经费预算18.9万元,相比2014年减支3.7万元,下降比例为16 %。
其中:因公出国(境)费预算0 万元,比2014年预算增支/减支 0 万元,主要原因是无此项计划;公务接待费预算0.8万元,比2014年预算增支/减支 0 万元,因业务开展需要,控制不增加;公务用车购置及运行费预算18.1万元,比2014年预算减支3.7万元,因我区公务用车改革事项,公务用车运行维护费口径变化不存在年度间的可比性。