龙岗区教师进修学校2015年部门预算

　　第一部分  龙岗区教师进修学校概况

　　一、主要职能

　　本单位主要职能是：以全区中小学继续教育工作、科研工作和教育信息化发展的研究与规划工作为主要职能。

　　二、机构编制情况

　　本单位设5个部门，编制内实有人数25 人，其中行政编制2个，事业编制23个，聘员编制10个（编外人员22人） 。

　　第二部分  龙岗区教师进修学校2015年部门预算情况说明

　　一、2015年度主要工作任务及目标

　　1、进一步丰富教师培训课程和培训方式做实教师培训，促使龙岗区公、民办、幼儿园教师整体素质的提升，力促教育的均衡发展，服务于龙岗教育教学质量的提高。

　　2、进一步加强科研管理和科技教育之间的协作配合，形成科研管理和科技教育相互促进的格局。整体提升区域教育科研、科技教育水平。

　　3、结合2014年度工作情况，加强对学校教师培训工作的经验提升，进一步加强对外交流和宣传，改进学校教师培训师培养机制，继续深入教师培训课程体系的建构，逐步构建完善的学校资源建设体系。

　　4、将以平安校园建设为工作主线，不断完善学校安全工作责任制，继续做好学校人财物的安全工作，重点抓好区、内外教师培训安全管理，推进学校安全管理科学化、规范化、标准化。

　　二、2015年部门预算

　　为完成上述工作目标和任务，2015年预算总体情况如下：

　　（一）预算收入情况

　　2015年预算收入1687.81万元，相比2014年增收31.59万元，增长比例为2 %。具体为：财政预算拨款（补助）1487.81  万元，财政专户拨款200万元，其他收入0万元。

　　（二）预算支出情况

　　2015年预算支出1687.81万元，相比2014年增支31.59万元,增长比例为2 %。具体为：基本支出779.15万元，项目支出908.66万元。

　　其中，单位的支出项目有：

　　1、教学教研：38万元；2、文体活动：10万元；

　　3、校园管理：6万元；4、设备购置：53.5万元；

　　5、修缮维护：10万元；6、信息化建设：41.8万元；

　　7、进修教研：450万元；

　　8、行政后勤管理事务：99.36万元；

　　9、行政后勤管理事务补充：150万元；

　　10、其他一般管理事务：50万元。

　　（三）三公经费

　　2015年财政拨款的“三公”经费预算19万元，相比2014年减支3万元，下降比例为14 %。

　　其中：因公出国（境）费预算0 万元，比2014年预算增支/减支 0 万元，主要原因是无此项计划；公务接待费预算0万元，比2014年预算减支2万元，主要原因是节约开支，取消接待 ；公务用车购置及运行费预算19万元，比2014年预算减支7万元，主要原因是：原有5辆车运行，现只有4辆车运行，用车安排更合理，节约开支。

　　第三部分  附表

　　一、2015年度部门预算收支总表

　　二、2015年部门预算支出情况表

　　三、“三公”经费财政拨款情况表

　　龙岗区教师进修学校

　　2015年2月11日