龙岗区机关幼儿园2015年部门预算

　　第一部分  龙岗区机关幼儿园单位概况

　　一、主要职能

　　龙岗区机关幼儿园创建于1995年，是龙岗区政府主办的全日制公办幼儿园，区财政全额拨款事业单位，行政业务主管为龙岗区教育局，广东省一级幼儿园。

　　本单位主要职能是：

　　1.为社会提供优质学位，解决符合条件的家长后顾之忧，维护社会安定和发展。

　　2.以幼儿发展为本，不断深化教育改革。

　　3.重视家园合作，整合各方资源，做好幼儿园及社区家庭科学育儿指导工作

　　4.充分发挥省一级幼儿园的示范、领引、辐射作用，推动全区幼儿园的整体发展。

　　5.积极帮助和扶持欠发达地区幼教事业的发展。

　　二、机构编制情况

　　本单位编制内实有人数 29 人，其中事业编制 42 个，聘员编制 13 个，离退休人员2 人。

　　第二部分  龙岗区机关幼儿园2015年部门预算情况说明

　　一、2015年度主要工作任务及目标

　　1、保证幼儿园工作人员基本开支，保证幼儿园各项工作正常开展。

　　2、优化幼儿园环境，为幼儿提供安全、优美、舒适的生活空间。

　　二、2015年部门预算

　　为完成上述工作目标和任务，2015年预算总体情况如下：

　　（一）预算收入情况

　　2015年预算收入1309万元，相比2014年增收109万元，增长比例为9%。具体为：财政预算拨款（补助）948 万元，财政专户拨款346万元，上年结转15万元。

　　（二）预算支出情况

　　2015年预算支出1309万元，相比2014年增支109万元,增长比例为9%。具体为：基本支出786万元，项目支出523万元。

　　其中，单位的支出项目有：

　　1、人员支出：540万。

　　2、基本支出：142万。

　　3、对个人和家庭补助支出：104万。

　　4、其他一般管理事务：219万。

　　5、办公设备购置：39万。

　　6、修缮维护：160万。

　　7、校园管理：10万。

　　8、学前教研：95万。

　　（三）三公经费

　　2015年财政拨款的“三公”经费预算 16 万元，与2014年持平。

　　其中：公务用车购置及运行费预算16万元，与2014年持平。

　　第三部分  附表

　　一、2015年度部门预算收支总表

　　二、2015年部门预算支出情况表

　　三、“三公”经费财政拨款情况表

　　龙岗区机关幼儿园

　　2015年 2月 11日