2015年预算总额及“三公”比去年变化情况的补充说明(89所公办中小学)

发布时间: 2015-11-26 来源: 浏览次数:- T浏览字号:

  一、预算收入变化情况

  2015年预算收入243546.69万元,相比2014年增加28711.78万元,增长比例为13.36%。

  预算收入增加主要在以下几方面:1、办学规模扩大,2015年新增中小学校5所,新增学生2576人。2、原88所中小学新增学生7865人,生均大公用经费增加。3、因学生人数增加,相应教师编制增加,新增教职员工薪资导致预算有较大幅度增加。4、原有教职员工新增绩效考核奖、工资正常晋升、一次性房补等。

  二、三公经费变化情况

  

         

单位:万元

年度

“三公”经费财政拨款预算总额

因公出国(境)费用

公务接待费

公务用车购置及运行维护费

公务用车购置费

公务用车运行维护费

2014年

1090.91

12

106.12

 

972.79

2015年

993.48

12

89.79

 

891.69

  2015年财政拨款的“三公”经费预算993.48元,相比2014年减少97.43万元,下降比例为8.9 %。

  其中:因公出国(境)费预算12万元,比去年预算持平,主要是部分学校与香港结对为姐妹学校,需维持正常师生教学交流;此外,个别校长也有因公派出港出国的需要。公务接待费比去年减少16.33万,因进一步厉行节约,严控各类公务接待。公务用车购置及运行费预算比去年减少81.1万,主要是部分学校公务用车报废,不再新购公务用车,进一步减少车辆运行费支出。

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