2015年预算总额及“三公”比去年变化情况的补充说明（电大）

　　一、预算收入变化情况

　　2015年预算收入 1894 万元，相比2014年增收179万元，增长比例为9%。

　　预算收入增加主要在以下两方面：1、人员工资的正常晋升；2、事业收入（即向学员收取的学费）比去年预计增收150万。

　　二、三公经费变化情况

　　2015年财政拨款的“三公”经费预算31.5万元，相比2014年增加23.1万元，增加比例为275 %。

　　增加的主要原因是：本校实有公务用车共7辆，原运行维护费财政安排1.2万元/辆，不足部分从本校事业收入中补充。2015年，公务用车运行维护费全额由财政安排（4.5万元/辆），因此造成三公预算增加。同时，因我区公务用车改革事项，公务用车运行维护费口径变化不存在年度间的可比性。