2015年预算总额及“三公”比去年变化情况的补充说明（二职）

　　一、预算收入变化情况

　　2015年预算收入6208.46万元，相比2014年增加3520.62  万元，增长比例为56%。具体为：财政预算拨款（补助）3678.7万元，财政专户拨款80.91万元，上年结转开办费2448.85万元。

　　预算收入增加主要在以下几方面：1、学生规模增加。本校于2013年开办，2015年14个班的新生均为新增，无毕业离校学生。因学生减免学杂费，国家助学金拨款有较大增加。2、目前学校搬迁至新校址后，尚在改扩建中，学生宿舍、功能场室设备设施配置等开办费需求有较大增加。3、教职员工人数增加，薪资总额也有较大增长。

　　二、三公经费变化情况

　　2015年财政拨款的“三公”经费预算  8.2万元，相比2014年减支6.86 万元，下降比例为45 %。

　　其中：公务接待费预算 0.2 万元，比2014年预算减支  2.51万元，主要原因是公务接待减少；公务用车购置及运行费预算8万元，比2014年预算减支4万元，主要原因是公务用车改革。