2015年预算总额及“三公”比去年变化情况的补充说明（机关幼儿园）

　　一、预算收入变化情况

　　2015年预算收入1294万元，相比2014年增加94万元，增加比例为7%。

　　预算收入增加原因主要在办园规模扩大（原9个班，扩大为11个班），涉及新增人员工资房补、原有职工的工资、房补正常增长，运营管理、业务工作量正常增加等等，属于正常增长。

　　二、三公经费变化情况

　　2015年财政拨款的“三公”经费预算16万元，相比2014年持平。

　　其中：本园4辆公务用车（其中1辆为中巴），每年运行维护费保持16万元不变。