2015年预算总额及“三公”比去年变化情况的补充说明（区教育局本级）

　　一、预算收入变化情况

　　2015年预算收入18330.26万元，相比2014年增加5065.09万元，增加比例为38.18%。

　　预算收入增加主要在两方面：1、基本支出增加747万元，主要是新入职人员（7人）工资、社保、房补、用车补贴等方面。2、项目支出增加4318万元，主要是新增民办校车更新补贴1080万元、引进外籍教师开设国际课程试点300万元、学校对外开放文体设施350万元、行政管理质量提升课题研究等项目，其余项目如教研课题研究、考场建设、阅卷系统、学生体质检测等增加50—467余万不等。增加原因主要是：我区城市化发展迅速，教育事业办学层次、质量不断提升，办学规模不断扩大（每年均新增8000—10000名学生），国际化程度逐步加深，新增课题项目如特色学院、大学城、教育国际化等，日常管理、业务工作量均较往年有较大增长。

　　二、三公经费变化情况

　　2015年财政预算批复的“三公”经费预算94万元，相比2014年减少34.5万元，下降比例为26.8 %。

　　其中：因公出国（境）费预算30 万元，比2014年预算增加29万元，主要原因是：我区城市化发展迅速，国际化程度逐步加深，新增课题项目如特色学院、大学城、教育国际化等中外合作交流所需。公务接待费预算6万元，比2014年预算减少0.5万元，主要控制公务接待所致。公务用车购置及运行费预算比2014年减少32万元，主要因为我区公务用车改革，公务用车运行维护费进一步减少。