龙岗区机关事务管理局多措并举强化预算绩效内控管理

　　为进一步提升预算绩效管理水平，优化财政资源配置，龙岗区机关事务管理局通过完善内控制度、实现集中管理、采取内审核查、抓好预算编制、实施动态监管的方式，构建“全方位、全过程、全覆盖”的预算绩效管理体系，确保资金全都用在“刀刃”上，有效提高财政资金使用效益。

　　（一）深化改革，完善内控制度。在充分调研、广泛征求部门意见的基础上，建立健全了《局财务管理制度》、《局预算绩效内控管理制度》及《局公务卡和加油卡管理制度》等多项制度，通过健全的制度体系，达到了简化审批流程、明确职责分工、完善支付漏洞、防范廉政风险的目的。

　　（二）集中管理，优化人员配置。根据全局统合原则，实现资金集中管控，2019年共节约预算资金587.88万元；通过整合财务内部人力资源，使全局16名财务人员精减为9名，并统一划归局计划财务科管理，实现财务管理的集中化、专业化和规范化，从内控管理上有效地防范了财务风险。

　　（三）内审核查，堵塞风险漏洞。一方面局财务部门采取自查的方式，对各科室（中心）收入、支出、现金、存货、票据、会计资料等进行检查，对发现的问题及时督促其整改；另一方面通过聘请第三方专业会计公司对2016年以来的1369份会计凭证、报表、账册进行核查。通过自查与检查，查找薄弱环节、落实整改与责任追究，进一步推动局预算绩效内部管理工作健康发展。

　　（四）提前谋划，抓好预算编制。突出在“全、精、准、实”上下真功夫，与区财政部门无缝对接，做到有计划、有预算、有项目，可实施、可操作、可见效。通过上下联动，高效推动，实现绩效目标与预算编制“编审同步、上会同步、批复同步、公开同步”。2019年，我局预算执行率达98.69%。，预算绩效得分预估在90分以上，达到优秀级别。

　　（五）全面跟踪，实施动态监管。将预算绩效管理贯穿于日常工作全过程，从资金支付的原始依据、支付进度、使用方向和具体用途等方面进行适时动态监控，通过梳理流程、细化目标、逐级把关、集中管控的方式，强化跟踪问效，推进预算绩效管理规范化。