龙岗区横岗街道办事处2016年
部门预算报告
第一部分龙岗区横岗街道办事处概况
一、龙岗区横岗街道办事处主要职能
贯彻执行党和国家的路线方针、政策以及市、区关于街道工作方面的指示，制订具体的管理办法并组织实施；负责做好城市管理、社会管理和公共服务等工作,贯彻执行党和国家有关计划生育的方针、政策和法规，同时抓好社区文化建设；负责本辖区的综合执法工作，维护辖区的良好秩序；配合上级部门做好安全生产工作以及“三防”工作；负责城市更新项目，完善城市功能和配套设施，为经济发展创造良好的市场环境；承办区委、区政府交办的其他工作。
二、部门预算单位构成
龙岗区横岗街道办事处部门预算单位包括：街道办事处本级、街道机关后勤服务中心、街道财务管理中心、街道人力资源服务中心、街道流动人口和出租屋综合管理所、街道征收事务中心、街道市政服务中心、街道投资服务中心、街道动物防疫监督所、街道农林水管理中心、街道计划生育服务中心、街道老干部活动中心、街道文体服务中心、街道物业管理中心、街道两新组织委员会办公室、街道大综管（综治信访维稳）工作中心共16个基层单位。与2015年预算对比，增加15个基层预算单位。
三、部门人员和车辆情况
龙岗区横岗街道办事处总编制数564人，在职实有人数529人；离退休106人；聘员员额1903人，实有聘员1903人。与2015年预算对比，离退休人员减少1人。
龙岗区横岗街道办事处共有车辆70辆，其中：一般公务用车23辆、一般执法执勤用车28辆、特种专业技术用车19辆。与2015年预算对比，车辆无增减。
第二部分 2016年部门预算安排情况说明
一、2016年部门预算收支总体情况
龙岗区横岗街道办事处2016年收支总预算65,645.62万元（详见表一），其中：本年收入63,326.79万元，占收入预算96.47%；本年支出65,645.62万元。
二、2016年收入预算情况
龙岗区横岗街道办事处2016年度收入预算65,645.62万元（详见表二），其中：财政拨款收入（财政补助收入）62,794.79万元（包括：一般公共预算60,398.31万元、政府性基金预算2,396.48万元）,占95.66%；财政专户拨款532万元，占0.81%；上年结转2,318.83万元，占3.53%。
三、2016年支出预算情况
（一）全口径支出预算情况
龙岗区横岗街道办事处2016年度支出预算65,645.62万元（详见表三），包括：基本支出23,076.56万元，占支出预算35.15%，其中：工资福利支出10,087.13万元、主要是在职人员工资福利支出，基本公用支出10,266.46万元、主要包括公务费、水电费、物业管理费、车辆运行维护费和工会经费、职工培训费、福利费等公用经费，对个人和家庭的补助支出2,722.97万元，主要是离退休人员和住房改革支出；项目支出42,569.06万元，占支出预算64.85%。按支出预算的功能分类，龙岗区横岗街道办事处2016年全口径支出预算安排用于以下方面：
1.一般公共服务支出15,420.03万元，占23.49%；
2.公共安全支出1,246.08万元，占1.9%；
3.文化体育与传媒支出664.48万元，占1.01%；
4.社会保障和就业支出1,800.26万元，占2.74%；
5.医疗卫生与计划生育支出1,331.70万元，占2.03%；
6.城乡社区支出42,697.41万元，占65.04%；
7.农林水支出1,926.66万元，占2.94%；
8.资源勘探信息等支出59万元，占0.09%；
9.其他支出500万元，占0.76%。
（二）一般公共预算支出预算情况
龙岗区横岗街道办事处2016年一般公共预算安排支出60,398.31万元（详见表五），其中：基本支出23,076.56万元，项目支出37,321.75万元。按支出预算的功能分类，龙岗区横岗街道办事处2016年一般公共预算安排用于以下方面：
1.一般公共服务支出11,925.32万元，占19.74%；
2.公共安全支出1,246.08万元，占2.06%；
3.文化体育与传媒支出644.48万元，占1.07%；
4.社会保障和就业支出1,639.66万元，占2.72%；
5.医疗卫生与计划生育支出1,331.70万元，占2.20%；
6.城乡社区支出41,125.41万元，占68.09%；
7.农林水支出1,926.66万元，占3.19%；
8.资源勘探信息等支出59万元，占0.10%；
9.其他支出500万元，占0.83%。
（三）政府性基金预算支出预算情况
龙岗区横岗街道办事处2016年政府性基金预算安排支出2,396.48万元（详见表七），其中：项目支出2,396.48万元。按支出预算的功能分类，龙岗区横岗街道办事处2016年政府性基金预算安排用于以下方面：
1.一般公共服务支出1,850.88万元，占77.23%；
2.文化体育与传媒支出20万元，占0.84%；
3.社会保障和就业支出103.60，占4.32%；
4.城乡社区支出422万元，占17.61%。
四、一般公共预算“三公”经费支出情况
龙岗区横岗街道办事处2016年部门预算一般公共预算安排“三公”经费预算合计547万元（详见表八），比上年预算增加34万元，增长6.63%。其中：
1.因公出国（境）经费5万元，比上年预算增加5万元，主要是以前年度因公出国（境）经费由区财政统一预留和调配，各部门不单独列报，2016年根据街道工作需要预留因公出国（境）经费。
2.公务用车购置费0万元，与2015年预算持平，主要是本年度无公务用车购置计划。
3.公务用车运行维护费392万元，用于保障70辆公务用车的运行，比上年预算增加59万元，主要是公务用车保险由区财政统一投保改为各单位自行投保，公务用车运行维护费相应增加。
4.公务接待费预算150万元，比上年预算减少30万元，主要是严控接待标准和陪同人员而减少公务接待费预算支出。
五、政府采购预算情况
龙岗区横岗街道办事处2016年部门预算安排政府采购预算9,933.67万元（详见表九），其中：政府采购货物预算46.50万元、政府采购工程预算6,407万元、政府采购服务预算3,480.17万元。
第三部分 2016年部门预算报表
表一
部门收支总表
部门：龙岗区横岗街道办事处单位：万元
|
收入 |
支出 |
||
|
收 入 项 目 |
2016年预算 |
支 出 项 目 |
2016年预算 |
|
一、财政拨款收入（财政补助收入） |
62,794.79 |
一、一般公共服务支出 |
15,420.03 |
|
（一）一般公共预算 |
60,398.31 |
二、外交支出 |
|
|
（二）政府性基金预算 |
2,396.48 |
三、国防支出 |
|
|
二、财政专户拨款资金 |
532 |
四、公共安全支出 |
1,246.08 |
|
三、其他收入 |
|
五、教育支出 |
|
|
|
六、科学技术支出 |
|
|
|
七、文化体育与传媒支出 |
664.48 |
||
|
八、社会保障和就业支出 |
1,800.26 |
||
|
九、医疗卫生与计划生育支出 |
1,331.70 |
||
|
|
十、节能环保支出 |
|
|
|
十一、城乡社区支出 |
42,697.41 |
||
|
十二、农林水支出 |
1,926.66 |
||
|
十三、交通运输支出 |
|||
|
|
十四、资源勘探信息等支出 |
59 |
|
|
十五、商业服务业等支出 |
|||
|
十六、金融支出 |
|||
|
十七、援助其他地区支出 |
|||
|
|
十八、国土资源气象等支出 |
|
|
|
十九、住房保障支出 |
|||
|
二十、粮油物资储备支出 |
|||
|
二十一、其他支出 |
500 |
||
|
本年收入合计 |
63,326.79 |
本年支出合计 |
65,645.62 |
|
用事业基金弥补收支差额 |
|
结转下年 |
|
|
上年结转 |
2,318.83 |
|
|
|
收入总计 |
65,645.62 |
支出总计 |
65,645.62 |
表二
部门收入总表
部门：龙岗区横岗街道办事处单位：万元
|
科目编码 |
科目名称 |
收入合计 |
本年收入 |
用事业基金弥补收支差额 |
上年结余、结转 |
||||
|
财政预算拨款 |
财政专户拨款 |
其他收入 |
|||||||
|
小计 |
一般公共预算拨款 |
政府性基金预算拨款 |
|||||||
|
合计 |
65,645.62 |
62,794.79 |
60,398.31 |
2,396.48 |
532 |
0 |
0 |
2,318.83 |
|
|
201 |
一般公共服务支出 |
15,420.03 |
13,776.20 |
11,925.32 |
1,850.88 |
475 |
0 |
0 |
1,168.83 |
|
20103 |
政府办公厅（室）及相关机构事务 |
961.56 |
761.56 |
761.56 |
0 |
0 |
0 |
0 |
200 |
|
2010302 |
一般行政管理事务 |
961.56 |
761.56 |
761.56 |
0 |
0 |
0 |
0 |
200 |
|
20106 |
财政事务 |
392.34 |
392.34 |
392.34 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
2010699 |
其他财政事务支出 |
132.89 |
132.89 |
132.89 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
2010699 |
其他财政事务支出 |
259.45 |
259.45 |
259.45 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
20113 |
商贸事务 |
1,216.08 |
1,216.08 |
1,216.08 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
2011302 |
一般行政管理事务 |
70 |
70 |
70 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
2011308 |
招商引资 |
670 |
670 |
670 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
2011399 |
其他商贸事务支出 |
232.38 |
232.38 |
232.38 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
2011399 |
其他商贸事务支出 |
243.70 |
243.70 |
243.70 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
20136 |
其他共产党事务支出 |
262.56 |
262.56 |
262.56 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
2013602 |
一般行政管理事务 |
216.52 |
216.52 |
216.52 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
2013699 |
其他共产党事务支出 |
46.04 |
46.04 |
46.04 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
20199 |
其他一般公共服务支出 |
12,587.49 |
11,143.66 |
9,292.78 |
1,850.88 |
475 |
0 |
0 |
968.83 |
|
2019999 |
其他一般公共服务支出 |
12,286.12 |
10,842.29 |
8,991.41 |
1,850.88 |
475 |
0 |
0 |
968.83 |
|
2019999 |
其他一般公共服务支出 |
301.37 |
301.37 |
301.37 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
204 |
公共安全支出 |
1,246.08 |
1,246.08 |
1,246.08 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
20401 |
武装警察 |
52 |
52 |
52 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
2040103 |
消防 |
52 |
52 |
52 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
20406 |
司法 |
101.60 |
101.60 |
101.60 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
2040604 |
基层司法业务 |
101.60 |
101.60 |
101.60 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
20499 |
其他公共安全支出 |
1,092.48 |
1,092.48 |
1,092.48 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
2049901 |
其他公共安全支出 |
1,092.48 |
1,092.48 |
1,092.48 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
207 |
文化体育与传媒支出 |
664.48 |
664.48 |
664.48 |
20 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
20701 |
文化 |
664.48 |
664.48 |
664.48 |
20 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
2070102 |
一般行政管理事务 |
412.61 |
412.61 |
392.61 |
20 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
2070199 |
其他文化支出 |
251.87 |
251.87 |
251.87 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
208 |
社会保障和就业支出 |
1,800.26 |
1,743.26 |
1,639.66 |
103.60 |
57 |
0 |
0 |
0 |
|
20801 |
人力资源和社会保障管理事务 |
260.84 |
260.84 |
260.84 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
2080105 |
劳动保障监察 |
15 |
15 |
15 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
2080106 |
就业管理事务 |
93.82 |
93.82 |
93.82 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
2080199 |
其他人力资源和社会保障管理事务支出 |
152.02 |
152.02 |
152.02 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
20802 |
民政管理事务 |
329.35 |
325.35 |
221.75 |
103.60 |
4 |
0 |
0 |
0 |
|
2080299 |
其他民政管理事务支出 |
329.35 |
325.35 |
221.75 |
103.60 |
4 |
0 |
0 |
0 |
|
20805 |
行政事业单位离退休 |
1,135.07 |
1,135.07 |
1,135.07 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
2080502 |
事业单位离退休 |
1,015.56 |
1,015.56 |
1,015.56 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
2080599 |
其他行政事业单位离退休支出 |
32.22 |
32.22 |
32.22 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
2080599 |
其他行政事业单位离退休支出 |
87.29 |
87.29 |
87.29 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
20810 |
社会福利 |
75 |
22 |
22 |
0 |
53 |
0 |
0 |
0 |
|
2081002 |
老年福利 |
75 |
22 |
22 |
0 |
53 |
0 |
0 |
0 |
|
210 |
医疗卫生与计划生育支出 |
1,331.70 |
1,331.70 |
1,331.70 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
21001 |
医疗卫生与计划生育管理事务 |
362.42 |
362.42 |
362.42 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
2100102 |
一般行政管理事务 |
362.42 |
362.42 |
362.42 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
21007 |
计划生育事务 |
969.28 |
969.28 |
969.28 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
2100717 |
计划生育服务 |
235.04 |
235.04 |
235.04 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
2100799 |
其他计划生育事务支出 |
734.24 |
734.24 |
734.24 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
212 |
城乡社区支出 |
42,697.41 |
41,547.41 |
41,125.41 |
422 |
0 |
0 |
0 |
1,150 |
|
21201 |
城乡社区管理事务 |
6,902.06 |
6,902.06 |
6,902.06 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
2120103 |
机关服务 |
2,395.32 |
2,395.32 |
2,395.32 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
2120104 |
城管执法 |
1,705.61 |
1,705.61 |
1,705.61 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
2120106 |
工程建设管理 |
1,529 |
1,529 |
1,529 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
2120199 |
其他城乡社区管理事务支出 |
754.87 |
754.87 |
754.87 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
2120199 |
其他城乡社区管理事务支出 |
517.26 |
517.26 |
517.26 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
21203 |
城乡社区公共设施 |
2,450 |
2,450 |
2,450 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
2120303 |
小城镇基础设施建设 |
2,450 |
2,450 |
2,450 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
21205 |
城乡社区环境卫生 |
10,164.33 |
10,164.33 |
9,742.33 |
422 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
2120501 |
城乡社区环境卫生 |
9,965.98 |
9,965.98 |
9,543.98 |
422 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
2120501 |
城乡社区环境卫生 |
198.35 |
198.35 |
198.35 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
21299 |
其他城乡社区支出 |
23,181.02 |
22,031.02 |
22,031.02 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1,150 |
|
2129999 |
其他城乡社区支出 |
23,181.02 |
22,031.02 |
22,031.02 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1,150 |
|
213 |
农林水支出 |
1,926.66 |
1,926.66 |
1,926.66 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
21301 |
农业 |
508.39 |
508.39 |
508.39 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
2130199 |
其他农业支出 |
278.32 |
278.32 |
278.32 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
2130199 |
其他农业支出 |
230.07 |
230.07 |
230.07 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
21303 |
水利 |
1,052.74 |
1,052.74 |
1,052.74 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
2130314 |
防汛 |
1,052.74 |
1,052.74 |
1,052.74 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
21399 |
其他农林水支出 |
365.53 |
365.53 |
365.53 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
2139999 |
其他农林水支出 |
365.53 |
365.53 |
365.53 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
215 |
资源勘探信息等支出 |
59 |
59 |
59 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
21507 |
国有资产监管 |
59 |
59 |
59 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
2150799 |
其他国有资产监管支出 |
59 |
59 |
59 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
229 |
其他支出 |
500 |
500 |
500 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
22999 |
其他支出 |
500 |
500 |
500 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
2299901 |
其他支出 |
500 |
500 |
500 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
表三
部门支出总表（按功能科目）
部门：龙岗区横岗街道办事处 单位：万元
|
科目编码 |
科目名称 |
支出总计 |
基本支出 |
项目支出 |
|
合计 |
65,645.62 |
23,076.56 |
42,569.06 |
|
|
201 |
一般公共服务支出 |
15,420.03 |
850.56 |
14,569.47 |
|
20103 |
政府办公厅（室）及相关机构事务 |
961.56 |
0 |
961.56 |
|
2010302 |
一般行政管理事务 |
961.56 |
0 |
961.56 |
|
20106 |
财政事务 |
392.34 |
259.45 |
132.89 |
|
2010699 |
其他财政事务支出 |
392.34 |
259.45 |
132.89 |
|
20113 |
商贸事务 |
1,216.08 |
243.7 |
972.38 |
|
2011302 |
一般行政管理事务 |
70 |
0 |
70 |
|
2011308 |
招商引资 |
670 |
0 |
670 |
|
2011399 |
其他商贸事务支出 |
476.08 |
243.70 |
232.38 |
|
20136 |
其他共产党事务支出 |
262.56 |
46.04 |
216.52 |
|
2013602 |
一般行政管理事务 |
216.52 |
0 |
216.52 |
|
2013699 |
其他共产党事务支出 |
46.04 |
46.04 |
0 |
|
20199 |
其他一般公共服务支出 |
12,587.49 |
301.37 |
12,286.12 |
|
2019999 |
其他一般公共服务支出 |
12,587.49 |
301.37 |
12,286.12 |
|
204 |
公共安全支出 |
1,246.08 |
0 |
1,246.08 |
|
20401 |
武装警察 |
52 |
0 |
52 |
|
2040103 |
消防 |
52 |
0 |
52 |
|
20406 |
司法 |
101.60 |
0 |
101.60 |
|
2040604 |
基层司法业务 |
101.60 |
0 |
101.60 |
|
20499 |
其他公共安全支出 |
1,092.48 |
0 |
1,092.48 |
|
2049901 |
其他公共安全支出 |
1,092.48 |
0 |
1,092.48 |
|
207 |
文化体育与传媒支出 |
664.48 |
251.87 |
412.61 |
|
20701 |
文化 |
664.48 |
251.87 |
412.61 |
|
2070102 |
一般行政管理事务 |
412.61 |
0 |
412.61 |
|
2070199 |
其他文化支出 |
251.87 |
251.87 |
0 |
|
208 |
社会保障和就业支出 |
1,800.26 |
1,254.87 |
545.39 |
|
20801 |
人力资源和社会保障管理事务 |
260.84 |
152.02 |
108.82 |
|
2080105 |
劳动保障监察 |
15 |
0 |
15 |
|
2080106 |
就业管理事务 |
93.82 |
0 |
93.82 |
|
2080199 |
其他人力资源和社会保障管理事务支出 |
152.02 |
152.02 |
0 |
|
20802 |
民政管理事务 |
329.35 |
0 |
329.35 |
|
2080299 |
其他民政管理事务支出 |
329.35 |
0 |
329.35 |
|
20805 |
行政事业单位离退休 |
1,135.07 |
1,102.85 |
32.22 |
|
2080502 |
事业单位离退休 |
1,015.56 |
1,015.56 |
0 |
|
2080599 |
其他行政事业单位离退休支出 |
119.51 |
87.29 |
32.22 |
|
20810 |
社会福利 |
75 |
0 |
75 |
|
2081002 |
老年福利 |
75 |
0 |
75 |
|
210 |
医疗卫生与计划生育支出 |
1,331.70 |
254.68 |
1,077.02 |
|
21001 |
医疗卫生与计划生育管理事务 |
362.42 |
0 |
362.42 |
|
2100102 |
一般行政管理事务 |
362.42 |
0 |
362.42 |
|
21007 |
计划生育事务 |
969.28 |
254.68 |
714.60 |
|
2100717 |
计划生育服务 |
235.04 |
235.04 |
0 |
|
2100799 |
其他计划生育事务支出 |
734.24 |
19.64 |
714.60 |
|
212 |
城乡社区支出 |
42,697.41 |
19,964.89 |
22,732.52 |
|
21201 |
城乡社区管理事务 |
6,902.06 |
2,912.58 |
3,989.48 |
|
2120103 |
机关服务 |
2,395.32 |
2,395.32 |
0 |
|
2120104 |
城管执法 |
1,705.61 |
0 |
1,705.61 |
|
2120106 |
工程建设管理 |
1,529 |
0 |
1,529 |
|
2120199 |
其他城乡社区管理事务支出 |
1,272.13 |
517.26 |
754.87 |
|
21203 |
城乡社区公共设施 |
2,450 |
0 |
2,450 |
|
2120303 |
小城镇基础设施建设 |
2,450 |
0 |
2,450 |
|
21205 |
城乡社区环境卫生 |
10,164.33 |
198.35 |
9,965.98 |
|
2120501 |
城乡社区环境卫生 |
10,164.33 |
198.35 |
9,965.98 |
|
21299 |
其他城乡社区支出 |
23,181.02 |
16,853.96 |
6,327.06 |
|
2129999 |
其他城乡社区支出 |
23,181.02 |
16,853.96 |
6,327.06 |
|
213 |
农林水支出 |
1,926.66 |
499.69 |
1,426.97 |
|
21301 |
农业 |
508.39 |
230.07 |
278.32 |
|
2130199 |
其他农业支出 |
508.39 |
230.07 |
278.32 |
|
21303 |
水利 |
1,052.74 |
0 |
1,052.74 |
|
2130314 |
防汛 |
1,052.74 |
0 |
1,052.74 |
|
21399 |
其他农林水支出 |
365.53 |
269.62 |
95.91 |
|
2139999 |
其他农林水支出 |
365.53 |
269.62 |
95.91 |
|
215 |
资源勘探信息等支出 |
59 |
0 |
59 |
|
21507 |
国有资产监管 |
59 |
0 |
59 |
|
2150799 |
其他国有资产监管支出 |
59 |
0 |
59 |
|
229 |
其他支出 |
500 |
0 |
500 |
|
22999 |
其他支出 |
500 |
0 |
500 |
|
2299901 |
其他支出 |
500 |
0 |
500 |
表四
财政拨款收支总表
部门：龙岗区横岗街道办事处单位：万元
|
收 入 |
支 出 |
||
|
收 入 项 目 |
2016年预算 |
支 出 项 目 |
2016年预算 |
|
一、本年收入 |
62,794.79 |
一、本年支出 |
62,794.79 |
|
（一）一般公共预算 |
60,398.31 |
（一）一般公共服务支出 |
13,776.20 |
|
（二）政府性基金预算 |
2,396.48 |
（二）外交支出 |
|
|
二、上年结转 |
|
（三）国防支出 |
|
|
（一）一般公共预算 |
|
（四）公共安全支出 |
1,246.08 |
|
（二）政府性基金预算 |
|
（五）教育支出 |
|
|
（六）科学技术支出 |
|||
|
（七）文化体育与传媒支出 |
664.48 |
||
|
（八）社会保障和就业支出 |
1,743.26 |
||
|
（九）医疗卫生与计划生育支出 |
1,331.70 |
||
|
（十）节能环保支出 |
|||
|
（十一）城乡社区支出 |
41,547.41 |
||
|
（十二）农林水支出 |
1,926.66 |
||
|
（十三）交通运输支出 |
|||
|
（十四）资源勘探信息等支出 |
59 |
||
|
（十五）商业服务业等支出 |
|||
|
（十六）金融支出 |
|||
|
（十七）援助其他地区支出 |
|||
|
（十八）国土资源气象等支出 |
|||
|
（十九）住房保障支出 |
|||
|
（二十）粮油物资储备支出 |
|||
|
（二十一）其他支出 |
500 |
||
|
二、结转下年 |
|||
|
收入总计 |
62,794.79 |
支出总计 |
62,794.79 |
表五
一般公共预算支出表
部门：龙岗区横岗街道办事处单位：万元
|
功能分类科目 |
2016年一般公共预算支出数 |
|||
|
科目编码 |
科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
|
合计 |
60,398.31 |
23,076.56 |
37,321.75 |
|
|
201 |
一般公共服务支出 |
11,925.32 |
850.56 |
11,074.76 |
|
20103 |
政府办公厅（室）及相关机构事务 |
761.56 |
0 |
761.56 |
|
2010302 |
一般行政管理事务 |
761.56 |
0 |
761.56 |
|
20106 |
财政事务 |
392.34 |
259.45 |
132.89 |
|
2010699 |
其他财政事务支出 |
392.34 |
259.45 |
132.89 |
|
20113 |
商贸事务 |
1,216.08 |
243.70 |
972.38 |
|
2011302 |
一般行政管理事务 |
70 |
0 |
70 |
|
2011308 |
招商引资 |
670 |
0 |
670 |
|
2011399 |
其他商贸事务支出 |
476.08 |
243.70 |
232.38 |
|
20136 |
其他共产党事务支出 |
262.56 |
46.04 |
216.52 |
|
2013602 |
一般行政管理事务 |
216.52 |
0 |
216.52 |
|
2013699 |
其他共产党事务支出 |
46.04 |
46.04 |
0 |
|
20199 |
其他一般公共服务支出 |
9,292.78 |
301.37 |
8,991.41 |
|
2019999 |
其他一般公共服务支出 |
9,292.78 |
301.37 |
8,991.41 |
|
204 |
公共安全支出 |
1,246.08 |
0 |
1,246.08 |
|
20401 |
武装警察 |
52 |
0 |
52 |
|
2040103 |
消防 |
52 |
0 |
52 |
|
20406 |
司法 |
101.60 |
0 |
101.60 |
|
2040604 |
基层司法业务 |
101.60 |
0 |
101.60 |
|
20499 |
其他公共安全支出 |
1,092.48 |
0 |
1,092.48 |
|
2049901 |
其他公共安全支出 |
1,092.48 |
0 |
1,092.48 |
|
207 |
文化体育与传媒支出 |
644.48 |
251.87 |
392.61 |
|
20701 |
文化 |
644.48 |
251.87 |
392.61 |
|
2070102 |
一般行政管理事务 |
392.61 |
0 |
392.61 |
|
2070199 |
其他文化支出 |
251.87 |
251.87 |
0 |
|
208 |
社会保障和就业支出 |
1,639.66 |
1,254.87 |
384.79 |
|
20801 |
人力资源和社会保障管理事务 |
260.84 |
152.02 |
108.82 |
|
2080105 |
劳动保障监察 |
15 |
0 |
15 |
|
2080106 |
就业管理事务 |
93.82 |
0 |
93.82 |
|
2080199 |
其他人力资源和社会保障管理事务支出 |
152.02 |
152.02 |
0 |
|
20802 |
民政管理事务 |
221.75 |
0 |
221.75 |
|
2080299 |
其他民政管理事务支出 |
221.75 |
0 |
221.75 |
|
20805 |
行政事业单位离退休 |
1,135.07 |
1,102.85 |
32.22 |
|
2080502 |
事业单位离退休 |
1,015.56 |
1,015.56 |
0 |
|
2080599 |
其他行政事业单位离退休支出 |
119.51 |
87.29 |
32.22 |
|
20810 |
社会福利 |
22 |
0 |
22 |
|
2081002 |
老年福利 |
22 |
0 |
22 |
|
210 |
医疗卫生与计划生育支出 |
1,331.70 |
254.68 |
1,077.02 |
|
21001 |
医疗卫生与计划生育管理事务 |
362.42 |
0 |
362.42 |
|
2100102 |
一般行政管理事务 |
362.42 |
0 |
362.42 |
|
21007 |
计划生育事务 |
969.28 |
254.68 |
714.60 |
|
2100717 |
计划生育服务 |
235.04 |
235.04 |
0 |
|
2100799 |
其他计划生育事务支出 |
734.24 |
19.64 |
714.60 |
|
212 |
城乡社区支出 |
41,125.41 |
19,964.89 |
21,160.52 |
|
21201 |
城乡社区管理事务 |
6,902.06 |
2,912.58 |
3,989.48 |
|
2120103 |
机关服务 |
2,395.32 |
2,395.32 |
0 |
|
2120104 |
城管执法 |
1,705.61 |
0 |
1,705.61 |
|
2120106 |
工程建设管理 |
1,529 |
0 |
1,529 |
|
2120199 |
其他城乡社区管理事务支出 |
1,272.13 |
517.26 |
754.87 |
|
21203 |
城乡社区公共设施 |
2,450 |
0 |
2,450 |
|
2120303 |
小城镇基础设施建设 |
2,450 |
0 |
2,450 |
|
21205 |
城乡社区环境卫生 |
9,742.33 |
198.35 |
9,543.98 |
|
2120501 |
城乡社区环境卫生 |
9,742.33 |
198.35 |
9,543.98 |
|
21299 |
其他城乡社区支出 |
22,031.02 |
16,853.96 |
5,177.06 |
|
2129999 |
其他城乡社区支出 |
22,031.02 |
16,853.96 |
5,177.06 |
|
213 |
农林水支出 |
1,926.66 |
499.69 |
1,426.97 |
|
21301 |
农业 |
508.39 |
230.07 |
278.32 |
|
2130199 |
其他农业支出 |
508.39 |
230.07 |
278.32 |
|
21303 |
水利 |
1,052.74 |
0 |
1,052.74 |
|
2130314 |
防汛 |
1,052.74 |
0 |
1,052.74 |
|
21399 |
其他农林水支出 |
365.53 |
269.62 |
95.91 |
|
2139999 |
其他农林水支出 |
365.53 |
269.62 |
95.91 |
|
215 |
资源勘探信息等支出 |
59 |
0 |
59 |
|
21507 |
国有资产监管 |
59 |
0 |
59 |
|
2150799 |
其他国有资产监管支出 |
59 |
0 |
59 |
|
229 |
其他支出 |
500 |
0 |
500 |
|
22999 |
其他支出 |
500 |
0 |
500 |
|
2299901 |
其他支出 |
500 |
0 |
500 |
表六
一般公共预算基本支出表
部门：龙岗区横岗街道办事处单位：万元
|
经济分类科目 |
2016年一般公共预算基本支出 |
||||
|
科目编码 |
科目名称 |
合计 |
人员经费 |
公用经费 |
对个人和家庭补助支出 |
|
合计 |
23,076.56 |
10,087.13 |
10,266.46 |
2,722.97 |
|
|
301 |
工资福利支出 |
10,087.13 |
10,087.13 |
0 |
0 |
|
30101 |
基本工资 |
3,047.57 |
3,047.57 |
0 |
0 |
|
30102 |
津贴补贴 |
4,109.11 |
4,109.11 |
0 |
0 |
|
30104 |
社会保障缴费 |
367.49 |
367.49 |
0 |
0 |
|
30199 |
其他工资福利支出 |
2,562.96 |
2,562.96 |
0 |
0 |
|
302 |
商品和服务支出 |
10,266.46 |
0 |
10,266.46 |
0 |
|
30201 |
办公费 |
688.24 |
0 |
688.24 |
0 |
|
30205 |
水费 |
59 |
0 |
59 |
0 |
|
30206 |
电费 |
525 |
0 |
525 |
0 |
|
30209 |
物业管理费 |
802 |
0 |
802 |
0 |
|
30214 |
租赁费 |
243 |
0 |
243 |
0 |
|
30216 |
培训费 |
34.10 |
0 |
34.10 |
0 |
|
30226 |
劳务费 |
6,685.89 |
0 |
6,685.89 |
0 |
|
30228 |
工会经费 |
91.07 |
0 |
91.07 |
0 |
|
30229 |
福利费 |
448.20 |
0 |
448.20 |
0 |
|
30231 |
公务用车运行维护费 |
392 |
0 |
392 |
0 |
|
30239 |
其他交通费用 |
297.96 |
0 |
297.96 |
0 |
|
303 |
对个人和家庭的补助支出 |
2,722.97 |
0 |
0 |
2,722.97 |
|
30302 |
退休费 |
1,015.56 |
0 |
0 |
1,015.56 |
|
30309 |
奖励金 |
170.50 |
0 |
0 |
170.50 |
|
30311 |
住房公积金 |
908.93 |
0 |
0 |
908.93 |
|
30313 |
购房补贴 |
571.20 |
0 |
0 |
571.20 |
|
30399 |
其他对个人和家庭的补助支出 |
56.78 |
0 |
0 |
56.78 |
表七
政府性基金预算支出表
部门：龙岗区横岗街道办事处单位：万元
|
科目编码 |
科目名称 |
2016年政府性基金预算支出数 |
||
|
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
||
|
合计 |
2,396.48 |
0 |
2,396.48 |
|
|
201 |
一般公共服务支出 |
1,850.88 |
0 |
1,850.88 |
|
20199 |
其他一般公共服务支出 |
1,850.88 |
0 |
1,850.88 |
|
2019999 |
其他一般公共服务支出 |
1,850.88 |
0 |
1,850.88 |
|
207 |
文化体育与传媒支出 |
20 |
0 |
20 |
|
20701 |
文化 |
20 |
0 |
20 |
|
2070102 |
一般行政管理事务 |
20 |
0 |
20 |
|
208 |
社会保障和就业支出 |
103.60 |
0 |
103.60 |
|
20802 |
民政管理事务 |
103.60 |
0 |
103.60 |
|
2080299 |
其他民政管理事务支出 |
103.60 |
0 |
103.60 |
|
212 |
城乡社区支出 |
422 |
0 |
422 |
|
21205 |
城乡社区环境卫生 |
422 |
0 |
422 |
|
2120501 |
城乡社区环境卫生 |
422 |
0 |
422 |
表八
一般公共预算“三公”经费支出表
部门：龙岗区横岗街道办事处单位：万元
|
年度 |
合计 |
因公出国（境）费 |
公务接待费 |
公务用车购置及运行维护费 |
||
|
小计 |
公务用车购置费 |
公务用车运行维护费 |
||||
|
2015年 |
513 |
0 |
180 |
333 |
0 |
333 |
|
2016年 |
547 |
5 |
150 |
392 |
0 |
392 |
表九
政府采购预算表
部门：龙岗区横岗街道办事处单位：万元
|
品目编码 |
品目名称 |
金额 |
|
合计 |
9,933.67 |
|
|
A |
供货类 |
46.5 |
|
A1007 |
计划生育设备 |
46.5 |
|
B |
工程类 |
6,407 |
|
B0303 |
园林绿化工程 |
6,066 |
|
B9900 |
其他种类工程 |
341 |
|
C |
服务类 |
3,480.17 |
|
C1000 |
物业管理 |
586.96 |
|
C9900 |
其他服务 |
2,893.21 |
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