横岗街道党政综合办公室（财政办）2021年工作总结及2022年工作计划

　　2021年，我办在街道党工委和办事处的坚强领导下，以“量入为出、量力而行、先保重点、压缩一般”为原则科学统筹安排财政预算支出，以绩效自评、审计监督工作为抓手切实提高财政资源配置效率和使用效益，并全力做好新冠肺炎疫情防控资金保障相关工作。现把2021年具体工作情况汇报如下：

　　一、2021年工作总结

　　（一）筑牢责任意识，确实加强与深化预算管理。

　　1.做实做细街道2022-2023年预算编制工作，为全年项目运行奠定基础。财政预算是街道各项工作顺利开展的关键环节，本着确保人员经费、基本运行及重点项目建设的原则，我办在区财政局启动2022-2023年预算编制工作后，客观分析总结2021年预算执行情况，并在认真分析2022年街道各项工作总体部署的基础上，及时、准确、高效的完成了2022-2023年预算编制相关工作，为街道2022年各部门高效运转提供强有力的财政支撑。

　　2.全面推进预算执行管理，提高财政资金使用效率。针对街道财政资金执行进度偏慢的情况，通过召开预算执行工作会议等方式，督促重点支出单位加快工作进度。并通过指标调剂、统筹回收等多种方式，努力提高预算执行进度。2021年街道预算总额97，605.93万元，截至第三季度末，累计支出71，812，28万元，执行进度73.57%，排名全区各街道第8名，其中区财政部门安排、非发改立项部分，执行进度80.16%，排名全区各街道第1名，区发改部门安排、发改立项部分，执行进度58.19%，未达到时序进度，全区各街道排名第10名，主要是因为征收补偿类资金执行进度严重拖慢街道整体执行进度。

　　（二）强化监管职能，不断完善内部控制和审计监督。

　　一是全面实施预算绩效管理，切实提高财政资源配置效率和使用效益。根据区财政局2021年4月7日印发的《深圳市龙岗区财政局关于开展2020年度预算绩效自评工作的通知》要求，依据《部门整体支出绩效评价共性指标体系框架（2019年度）》，我办牵头街道各相关预算单位对各部门整体支出绩效进行全面分析，完成绩效自评，自评得分为100分，并完成2020年度部门整体绩效自评报告。

　　二是逐步规范内部控制，加强廉政风险防控机制建设。为了进一步提高行政事业单位内部控制管理水平，我办于2021年9月拟定了《深圳市龙岗区横岗街道内部控制基本制度》，2021年10月拟定《深圳市龙岗区横岗街道内部审计工作规定》、《深圳市龙岗区横岗街道财政预算管理办法》、《深圳市龙岗区横岗街道政府购买服务管理暂行办法（征求意见稿）》，要求各部门严格遵循各项制度，合理保证经济活动合法合规、资产安全和使用有效、财务信息真实完整，有效防范舞弊和预防腐败，提高公共服务的效率和效果。

　　三是高效完成审计整改工作，不断强化审计监督的效力和效果。我办高度重视《深圳市龙岗区2020年度区级财政预算执行和其他财政收支情况审计》（深龙审报〔2021〕14号）及《深圳市龙岗区政务信息系统绩效审计》相关审计问题的整改工作，由我办牵头，街道有关部门协作配合，形成整改合力，克服疫情因素影响，已按规定时限向市审计局报送审计整改报告和相关证明材料。我办对审计提出的问题进行深入剖析、举一反三，深挖问题存在的根源、产生的原因、解决的措施，建立审计问题台账，制定整改清单，明确责任部门和整改时限。对于较为容易整改的，督促有关单位立行立改，对于因为历史遗留问题，或是在规定整改期限内难以整改到位的，我办一以贯之地进行跟进，持之以恒抓整改，持续与区审计局协同做好相关审计报告的整改工作，并向市审计局进行汇报，与其进行充分的沟通交流，力争市审计局不对我街道审计整改情况的进行扣分或少扣分。委托第三方对街道购买服务的审计工作质量欠佳，鉴于此，街道财政办已自行完成并出具最终的街道购买服务审计报告，并报送街道纪工委。

　　（三）提高政治担当，全力做好疫情防控工作。

　　全面做好疫情防控工作。自疫情防控工作开展以来，财政办始终把疫情防控作为部门首要任务，严格贯彻落实街道党工委和办事处的指示，全力做好疫情防控资金保障工作。截至2021年10月底，共计安排疫情防控支出6446，34万元。为切实增强社区联防联控力量，李士刚副主任带领我办工作人员轮班值守社区防疫卡点，严格对进出社区人员进行体温测量和登记。同时，克服万难，在保障我办日常工作正常运转的情况下，选派人员赴沙荷路驿站配套停车场值班，守好“疫情防控第一线”。

　　着重疫情经费相关制度建设。为进一步加强街道新冠肺炎疫情防控资金使用和管理工作，防范经济活动风险，提高资金使用效益，我办2021年9月1日牵头印发了《关于加强新冠肺炎疫情防控资金使用和管理有关事项的通知》，明确疫情防控资金应专款专用，任何部门和单位不得违反规定超范围、超标准使用疫情防控资金，规范了疫情防控资审批程序，严禁签订无确定金额、无固定期限的合同。

　　二、2022年工作计划

　　1.规范预算编制，严格预算执行。科学合规编制街道2022-2023年预算。建立一套涵盖街道各部门、各单位预算项目的数量、标准体系，精准测算人员经费、公用经费和项目经费，科学合规编制街道2022-2023年预算。

　　2.严格执行预算刚性约束。严格执行人大批准的预算，控制预算执行中追加预算事项，强化预算的刚性约束。除因突发情况、新政策出台、新增设单位等必须当年安排的支出外，一律不追加预算支出。对因特殊情况确需中途安排的支出，优先批准在已批复的部门预算资金调剂解决，或者通过街道机动经费解决。

　　3.加强预算执行管理。针对预算执行进度慢的问题，一是建立街道各部门、各单位预算支出计划、督查及调整机制，要求街道各部门、各单位按预算执行序时进度要求倒排支出进度计划，我办对计划进行审核，并以审核后的计划作为督查街道各部门、各单位预算执行进度的依据，对未能按照预算执行计划支出的项目资金及时进行统筹回收、重新安排。二是建立重点项目预算执行台账，根据预算执行进度要求，倒排支出计划，所有重点项目支出都明确到具体部门，支出责任具体到人，相关责任单位和部门按月上报下一个月份的具体的支出进度计划安排。三是统筹做好预算申请与资金支出的协调安排工作。根据实际能形成支出的需求，充分考虑实际支出的条件和可能性谨慎申请预算，有审计要求的，在未送审或出具审计报告前，不申请项目尾款。同时，要适时把握预算申请的时机，做到一旦预算指标下达就能及时形成有效预算支出，避免资金指标长期闲置。今后，所有重大项目的资金申请都要附上具体支出内容、支付进度等依据材料。如发现支出有困难的项目，及早申请调整预算指标。

　　4.完善财政管理监督职能。逐步建立和完善财政支出绩效评价相关制度，加快建成全方位、全过程、全覆盖的街道预算绩效管理体系，包括绩效目标审查制度、项目绩效考核制度、绩效奖惩制度等。充分发挥审计监督的作用，将专项审计和经常性审计相结合，特别关注重大项目和重点风险领域，对于审计发现的问题要严查深究，并建立长效预防机制，确保审计监督取得实效。