龙岗区环境保护和水务局2014年部门决算情况

　　一、部门基本情况

　　（一）部门机构设置

　　区环水局是区政府主管全区环境保护和水利、水务工程建设与管理的工作部门，对全区的环境保护工作实施统一的监督管理，对系统内专项资金及工程实施具有监督管理职能。本单位内设9个科室，下设单位18个，其中独立核算部门5个：区水污染治理办公室、区河道流域管理中心、区环保科技服务中心、区龙口水库、区炳坑水库。

　　（二）部门职能

　　1.贯彻执行国家、省、市有关环境保护和水务方面的政策、法律、规定和标准；2.编制本区环境保护和水务发展规划、中长期计划和年度计划；3.负责辖区内陆地、水体、大气、土壤以及海洋环境的保护；4.统筹规划各类自然保护区，并监督重大经济建设活动引起的生态破坏，严格管制水源保护区的环境；5.负责组织区域环境影响评价，实施建设项目环境影响报告和环保“三同时”等管理制度；6.负责全区水务工程新建项目的前期工作，抢险类工程项目的维修及加固工作，水务设施的管理工作；7.负责全区供水行业管理工作；8.负责全区排污收费、环境监测、水土保持工作；9.负责组织编制并实施市政排水规划；10.组织开展环境保护和水务宣传教育工作；11.指导各街道、下设单位的环境保护、水务工作；12.上级交办的其他事项。

　　二、人员构成情况

　　区环水局人员编制数总数371个，其中：行政编制107个，事业编制125个，雇员编制46个，聘员93个；实有人数456人，其中：行政编制98人，事业编制111人，雇员43人，聘员178人（含编外正式人员及临聘人员），离退休26人。

　　三、决算年度的主要任务

　　2014年，在区委区政府和上级机关的正确领导下，我局以科学发展观为指导，深入贯彻习近平总书记系列重要讲话精神，深入开展党的群众路线教育实践活动，以生态文明建设为统领，深化环保水务改革，加强环境监管、加快水务建设，努力建设生态城区，牵头负责的12项区委区政府重点工作、8项民生实事等主要任务按计划完成，解决了一批群众关心的热点难点问题，成功守住“四条底线”，服务构建“五大体系”，为我区“六区一城”、美丽龙岗建设做出了应有贡献。环境质量保持良好，龙岗区空气质量优良天数320天、同比增加12天，空气质量优良率87.7%。PM2.5平均浓度38微克/立方米，同比下降13.6%。区域噪声平均值56.5分贝，与上年持平。主要饮用水源水质达标率100%。供水水质综合合格率常年保持在99.9%以上（国家标准要求达到95%）。万元GDP水耗13.53吨，同比下降9.7%。地面坍塌防治工作经验获许勤市长等市领导批示肯定。2014年我区治污保洁工作考核得分100分，名列全市第一。政风行风考评结果在全区参加考评的3个单位中排名第一。

　　四、收入决算情况说明

　　2014年收入决算86914.69万元，其中：财政拨款收入31743万元；其他收入47722万元；年初结转和结余7449.69万元。

　　五、支出决算情况说明

　　2014年决算支出76776万元，其中：基本支出74378.86元；项目支出69338.14。主要情况如下：

　　2014年财政拨款支出按用途划分，财政拨款支出30074.11万元。其中：基本支出5828.67万元，占19.38%，开支范围包括：工资福利支出4285.72万元，对个人和家庭的补助714.69万元，商品和服务支出811.3万元，对企事业单位的补贴13.7万元，其他资本性支出3.26；项目支出决算24245.44万元，占80.62%，主要支出项目有节能环保支出2453.91万元；城市社区支出252.32；农林水利支出21345.81万元；其他支出193.40万元。

　　六、“三公经费”支出说明

　　2014年“三公经费”支出决算210.36万元，同比去年减少52.5%，主要原因：一是我局进一步厉行节约，规范公务接待，在确保职能业务正常运行的情况下，减少公务接待；二是公务用车改革，减少了公务用车运行费支出。具体情况如下：

　　（一）因公出国（境）费支出0元，全年无出国业务。

　　（二）公务用车购置及运行维护费支出206.23万元，主要包括：1.全年公务用车购置0支出；2.严格落实中央八项规定和省、市、区委若干规定精神，严格规范公务用车使用，公务用车保有量34辆（其中5辆为自筹事业单位保有），公务用车运行维护费支出206.23万元，同比去年减少45.12%，平均每辆6.06万元（公务用车改革自2014年7月份起实行）。

　　（三）公务接待费支出4.13万元，10批60人次，同比去年减少93.84%。主要用于工作、业务接待支出，包括省市人大常务委员会视察淡水河整治工作等。

　　七、部门需要说明的特殊事项等

　　（一）根据新《中华人民共和国预算法》相关规定及财政部门工作安排，此次公开的决算信息为本级及下属单位的汇总数据，而此前公开的部门预算信息主体为区环保水务局本级，且为年初数据，不含年中追加预算。

　　（二）部门决算与部门预算口径不一致，部门决算反映的是单位所有资金的支出，不仅包括部门预算资金，还包括基建资金。

　　八、收支科目名词解释等

　　（一）“行政事业单位离退休”反映行政事业单位开支的离退休经费；

　　（二）“节能环保”反映环保部门节能减排、环境保护事务的支出，包括行政单位的基本支出、环境保护宣传支出、环境监测与监察支出，污染防治支出，污染减排支出等。

　　（三）“城乡社区管理事务”反映政府城乡社区事务的支出，包括行政事业单位的基本支出等；

　　（四）“农林水支出”反映水利行业业务管理、水利工程运行与维护、水资源节约管理与保护、防汛等的支出；

　　（五）年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

　　深圳市龙岗区环境保护和水务局

2015年11月06日