第一部分龙岗区环境保护和水务局概况
一、龙岗区环境保护和水务局主要职能
贯彻执行国家、省、市有关环保水务的政策、法规和标准；编制本区环保水务发展规划、中长期计划；辖区环境保护；管制水源保护区环境；组织区域环评；负责全区水务工程新建项目前期，水务设施的管理等；供水行业管理；排污收费、环境监测、水土保持；组织编制并实施市政排水规划；环保水务宣教；指导各街道环境保护水务工作；承办上级交办的其他事项。
二、部门预算单位构成
龙岗区环境保护和水务局部门预算单位包括：区环境保护和水务局本级、区水污染治理办公室、区河道流域管理中心、区环保科技服务中心、龙口水库管理处、炳坑水库管理处共5个基层单位。与2015年预算对比，基层预算单位无增减。
三、部门人员和车辆情况
龙岗区环境保护和水务局总编制数277人，在职实有人数247人；离退休29人；聘员员额30人，实有聘员40人。与2015年预算对比，编制人数减少1人，在职实有人员减少4人，离退休人员增加2人，聘员增加10人。
龙岗区环境保护和水务局共有车辆50辆（公务用车改革后保留车辆29辆、未实行公务用车改革的下属事业单位实有车辆21辆），其中：一般公务用车32辆、一般执法执勤用车16辆、摩托车2辆。与2015年预算对比，车辆无增减。
第二部分 2016年部门预算安排情况说明
一、2016年部门预算收支总体情况
龙岗区环境保护和水务局2016年收支总预算36267.14万元（详见表一），其中：本年收入36267.14万元，占收入预算100%；本年支出36267.14万元。
二、2016年收入预算情况
龙岗区环境保护和水务局2016年度收入预算36267.14万元（详见表二），其中：财政拨款收入（财政补助收入）24883.31万元（包括：一般公共预算17608.31万元、政府性基金预算7275万元）,占68.61%；财政专户拨款11383.83万元，占31.39%。
三、2016年支出预算情况
（一）全口径支出预算情况
龙岗区环境保护和水务局2016年度支出预算36267.14万元（详见表三），包括：基本支出8542.56万元，占支出预算23.55%，其中：工资福利支出5953.39万元、主要是在职人员工资福利支出，基本公用支出1482.57万元、主要包括公务费、水电费、物业管理费、车辆运行维护费和工会经费、职工培训费、福利费等公用经费，对个人和家庭的补助支出1106.6万元，主要是离退休人员和住房改革支出；项目支出27724.58万元，占支出预算76.45%。按支出预算的功能分类，龙岗区环境保护和水务局2016年全口径支出预算安排用于以下方面：
1.一般公共服务支出2.59万元；
2.社会保障和就业支出325.69万元，占0.9%；
3.节能环保支出10029.11万元，占27.65%；
4.农林水支出25368.04万元，占69.95%；
5.住房保障支出541.71万元，占1.5%。
（二）一般公共预算支出预算情况
龙岗区环境保护和水务局2016年一般公共预算安排支出17608.31万元（详见表五），其中：基本支出6826.08万元，项目支出10782.23万元。按支出预算的功能分类，龙岗区环境保护和水务局2016年一般公共预算安排用于以下方面：
1.社会保障和就业支出278.69万元，占1.58%；
2.节能环保支出9266.49万元，占52.62%；
3.农林水支出7577.84万元，占43.04%；
4.住房保障支出485.29万元，占2.76%。
（三）政府性基金预算支出预算情况
龙岗区环境保护和水务局2016年政府性基金预算安排支出7275万元（详见表七），其中：项目支出7275万元。按支出预算的功能分类，龙岗区环境保护和水务局2016年政府性基金预算安排用于农林水支出7275万元，占100%。
四、一般公共预算“三公”经费支出情况
龙岗区环境保护和水务局2016年部门预算一般公共预算安排“三公”经费预算合计171.9万元（详见表八），比上年预算增加16.4万元，增长10.55%。其中：
1.因公出国（境）经费0万元，与上年预算持平，主要是因公出国（境）经费由区财政统一预留和调配，各部门不单独列报；
2.公务用车购置费0万元，与2015年预算持平，主要是本年度无公务用车购置计划；
3.公务用车运行维护费162.4万元，用于保障29辆公务用车的运行，比上年预算增加19.4万元，主要是公务用车保险由区财政统一投保改为各单位自行投保，公务用车运行维护费相应增加；
4.公务接待费预算9.5万元，比上年预算减少3万元，主要是严控接待标准和陪同人员而减少公务接待费预算支出。
五、政府采购预算情况
龙岗区环境保护和水务局2016年部门预算安排政府采购预算14097.99万元（详见表九），其中：政府采购货物预算952.35万元、政府采购服务预算13145.65万元。
第三部分 2016年部门预算报表
|
表一 |
||||
|
二〇一六年度部门收支总表 |
||||
|
部门：深圳市龙岗区环保和水务局 |
单位:万元 |
|||
|
收入 |
支出 |
|||
|
收入项目 |
2016年预算 |
支出项目 |
2016年预算 |
|
|
一、财政拨款收入 |
24,883.31 |
一、一般公共服务支出 |
2.59 |
|
|
（一）一般公共预算 |
17,608.31 |
二、外交支出 |
0.00 |
|
|
（二）政府性基金预算 |
7,275.00 |
三、国防支出 |
0.00 |
|
|
二、财政专户拨款资金 |
11,383.83 |
四、公共安全支出 |
0.00 |
|
|
三、其他收入 |
0.00 |
五、教育支出 |
0.00 |
|
|
六、科学技术支出 |
0.00 |
|||
|
七、文化体育与传媒支出 |
0.00 |
|||
|
八、社会保障和就业支出 |
325.69 |
|||
|
九、医疗卫生与计划生育支出 |
0.00 |
|||
|
十、节能环保支出 |
10,029.11 |
|||
|
十一、城乡社区支出 |
0.00 |
|||
|
十二、农林水支出 |
25,368.04 |
|||
|
十三、交通运输支出 |
0.00 |
|||
|
十四、资源勘探信息等支出 |
0.00 |
|||
|
十五、商业服务业等支出 |
0.00 |
|||
|
十六、金融支出 |
0.00 |
|||
|
十七、援助其他地区支出 |
0.00 |
|||
|
十八、国土海洋气象等支出 |
0.00 |
|||
|
十九、住房保障支出 |
541.71 |
|||
|
二十、粮油物资储备支出 |
0.00 |
|||
|
二十一、其他支出 |
0.00 |
|||
|
本年收入合计 |
36,267.14 |
本年支出合计 |
36,267.14 |
|
|
用事业基金弥补收支差额 |
0.00 |
结转下年 |
0.00 |
|
|
上年结转 |
0.00 |
|||
|
收入总计 |
36,267.14 |
支出总计 |
36,267.14 |
|
|
表二 |
||||||||||
|
部门收入总表 |
||||||||||
|
部门：深圳市龙岗区环保和水务局 |
单位：万元 |
|||||||||
|
科目编码 |
科目名称 |
收入合计 |
本年收入 |
用事业基金弥补收支差额 |
上年结余、结转 |
|||||
|
财政预算拨款 |
财政专户拨款 |
其他收入 |
||||||||
|
小计 |
一般公共预算拨款 |
政府性基金预算拨款 |
||||||||
|
合计 |
36,267.14 |
24,883.31 |
17,608.31 |
7,275.00 |
11,383.83 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
201 |
一般公共服务支出 |
2.59 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2.59 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
20199 |
其他一般公共服务支出 |
2.59 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2.59 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
2019999 |
其他一般公共服务支出 |
2.59 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2.59 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
208 |
社会保障和就业支出 |
325.69 |
278.69 |
278.69 |
0.00 |
47.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
20805 |
行政事业单位离退休 |
325.69 |
278.69 |
278.69 |
0.00 |
47.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
2080501 |
归口管理的行政单位离退休 |
257.95 |
257.95 |
257.95 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
2080502 |
事业单位离退休 |
67.74 |
20.74 |
20.74 |
0.00 |
47.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
211 |
节能环保支出 |
10,029.11 |
9,266.49 |
9,266.49 |
0.00 |
762.62 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
21101 |
环境保护管理事务 |
8,863.75 |
8,101.12 |
8,101.12 |
0.00 |
762.62 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
2110101 |
行政运行 |
5,553.13 |
5,553.13 |
5,553.13 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
2110102 |
一般行政管理事务 |
1,558.49 |
1,558.49 |
1,558.49 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
2110104 |
环境保护宣传 |
100.00 |
100.00 |
100.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
2110199 |
其他环境保护管理事务支出 |
1,652.12 |
889.50 |
889.50 |
0.00 |
762.62 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
21102 |
环境监测与监察 |
885.37 |
885.37 |
885.37 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
2110299 |
其他环境监测与监察支出 |
885.37 |
885.37 |
885.37 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
21103 |
污染防治 |
40.00 |
40.00 |
40.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
2110304 |
固体废弃物与化学品 |
40.00 |
40.00 |
40.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
21111 |
污染减排 |
240.00 |
240.00 |
240.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
2111199 |
其他污染减排支出 |
240.00 |
240.00 |
240.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
213 |
农林水支出 |
25,368.04 |
14,852.84 |
7,577.84 |
7,275.00 |
10,515.20 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
21303 |
水利 |
25,368.04 |
14,852.84 |
7,577.84 |
7,275.00 |
10,515.20 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
2130304 |
水利行业业务管理 |
2,128.20 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2,128.20 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
2130305 |
水利工程建设 |
221.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
221.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
2130306 |
水利工程运行与维护 |
17,550.96 |
9,444.96 |
2,169.96 |
7,275.00 |
8,106.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
2130310 |
水土保持 |
160.00 |
160.00 |
160.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
2130311 |
水资源节约管理与保护 |
160.00 |
160.00 |
160.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
2130314 |
防汛 |
889.68 |
889.68 |
889.68 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
2130399 |
其他水利支出 |
4,258.20 |
4,198.20 |
4,198.20 |
0.00 |
60.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
221 |
住房保障支出 |
541.71 |
485.29 |
485.29 |
0.00 |
56.42 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
22102 |
住房改革支出 |
541.71 |
485.29 |
485.29 |
0.00 |
56.42 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
2210201 |
住房公积金 |
287.85 |
251.11 |
251.11 |
0.00 |
36.74 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
2210203 |
购房补贴 |
253.86 |
234.18 |
234.18 |
0.00 |
19.68 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
表三 |
|||||
|
部门支出总表（按功能科目） |
|||||
|
部门：深圳市龙岗区环保和水务局 |
单位：万元 |
||||
|
科目编码 |
科目名称 |
支出总计 |
基本支出 |
项目支出 |
|
|
合计 |
36,267.14 |
8,542.56 |
27,724.58 |
||
|
201 |
一般公共服务支出 |
2.59 |
2.59 |
0.00 |
|
|
20199 |
其他一般公共服务支出 |
2.59 |
2.59 |
0.00 |
|
|
2019999 |
其他一般公共服务支出 |
2.59 |
2.59 |
0.00 |
|
|
208 |
社会保障和就业支出 |
325.69 |
325.69 |
0.00 |
|
|
20805 |
行政事业单位离退休 |
325.69 |
325.69 |
0.00 |
|
|
2080501 |
归口管理的行政单位离退休 |
257.95 |
257.95 |
0.00 |
|
|
2080502 |
事业单位离退休 |
67.74 |
67.74 |
0.00 |
|
|
211 |
节能环保支出 |
10,029.11 |
5,906.80 |
4,122.31 |
|
|
21101 |
环境保护管理事务 |
8,863.75 |
5,906.80 |
2,956.94 |
|
|
2110101 |
行政运行 |
5,553.13 |
5,553.13 |
0.00 |
|
|
2110102 |
一般行政管理事务 |
1,558.49 |
0.00 |
1,558.49 |
|
|
2110104 |
环境保护宣传 |
100.00 |
0.00 |
100.00 |
|
|
2110199 |
其他环境保护管理事务支出 |
1,652.12 |
353.67 |
1,298.45 |
|
|
21102 |
环境监测与监察 |
885.37 |
0.00 |
885.37 |
|
|
2110299 |
其他环境监测与监察支出 |
885.37 |
0.00 |
885.37 |
|
|
21103 |
污染防治 |
40.00 |
0.00 |
40.00 |
|
|
2110304 |
固体废弃物与化学品 |
40.00 |
0.00 |
40.00 |
|
|
21111 |
污染减排 |
240.00 |
0.00 |
240.00 |
|
|
2111199 |
其他污染减排支出 |
240.00 |
0.00 |
240.00 |
|
|
213 |
农林水支出 |
25,368.04 |
1,765.77 |
23,602.27 |
|
|
21303 |
水利 |
25,368.04 |
1,765.77 |
23,602.27 |
|
|
2130304 |
水利行业业务管理 |
2,128.20 |
1,196.80 |
931.40 |
|
|
2130305 |
水利工程建设 |
221.00 |
0.00 |
221.00 |
|
|
2130306 |
水利工程运行与维护 |
17,550.96 |
0.00 |
17,550.96 |
|
|
2130310 |
水土保持 |
160.00 |
0.00 |
160.00 |
|
|
2130311 |
水资源节约管理与保护 |
160.00 |
0.00 |
160.00 |
|
|
2130314 |
防汛 |
889.68 |
0.00 |
889.68 |
|
|
2130399 |
其他水利支出 |
4,258.20 |
568.97 |
3,689.23 |
|
|
221 |
住房保障支出 |
541.71 |
541.71 |
0.00 |
|
|
22102 |
住房改革支出 |
541.71 |
541.71 |
0.00 |
|
|
2210201 |
住房公积金 |
287.85 |
287.85 |
0.00 |
|
|
2210203 |
购房补贴 |
253.86 |
253.86 |
0.00 |
|
|
表四 |
|||
|
二〇一六年度财政拨款收支总表 |
|||
|
部门：深圳市龙岗区环保和水务局 |
单位:万元 |
||
|
收入 |
支出 |
||
|
收入项目 |
2016年预算 |
支出项目 |
2016年预算 |
|
一、本年收入 |
24,883.31 |
一、本年支出 |
24,883.31 |
|
（一）一般公共预算 |
17,608.31 |
（一）一般公共服务支出 |
0.00 |
|
（二）政府性基金预算 |
7,275.00 |
（二）外交支出 |
0.00 |
|
二、上年结转 |
0.00 |
（三）国防支出 |
0.00 |
|
（一）一般公共预算 |
0.00 |
（四）公共安全支出 |
0.00 |
|
（二）政府性基金预算 |
0.00 |
（五）教育支出 |
0.00 |
|
（六）科学技术支出 |
0.00 |
||
|
（七）文化体育与传媒支出 |
0.00 |
||
|
（八）社会保障和就业支出 |
278.69 |
||
|
（九）医疗卫生与计划生育支出 |
0.00 |
||
|
（十）节能环保支出 |
9,266.49 |
||
|
（十一）城乡社区支出 |
0.00 |
||
|
（十二）农林水支出 |
14,852.84 |
||
|
（十三）交通运输支出 |
0.00 |
||
|
（十四）资源勘探信息等支出 |
0.00 |
||
|
（十五）商业服务业等支出 |
0.00 |
||
|
（十六）金融支出 |
0.00 |
||
|
（十七）援助其他地区支出 |
0.00 |
||
|
（十八）国土海洋气象等支出 |
0.00 |
||
|
（十九）住房保障支出 |
485.29 |
||
|
（二十）粮油物资储备支出 |
0.00 |
||
|
（二十一）其他支出 |
0.00 |
||
|
二、结转下年 |
0.00 |
||
|
收入总计 |
24,883.31 |
支出总计 |
24,883.31 |
|
表五 |
|||||
|
一般公共预算支出表 |
|||||
|
部门：深圳市龙岗区环保和水务局 |
单位：万元 |
||||
|
功能分类科目 |
2016年一般公共预算支出数 |
||||
|
科目编码 |
科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
|
|
合计 |
17,608.31 |
6,826.08 |
10,782.23 |
||
|
201 |
一般公共服务支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
20199 |
其他一般公共服务支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
2019999 |
其他一般公共服务支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
208 |
社会保障和就业支出 |
278.69 |
278.69 |
0.00 |
|
|
20805 |
行政事业单位离退休 |
278.69 |
278.69 |
0.00 |
|
|
2080501 |
归口管理的行政单位离退休 |
257.95 |
257.95 |
0.00 |
|
|
2080502 |
事业单位离退休 |
20.74 |
20.74 |
0.00 |
|
|
211 |
节能环保支出 |
9,266.49 |
5,553.13 |
3,713.36 |
|
|
21101 |
环境保护管理事务 |
8,101.12 |
5,553.13 |
2,547.99 |
|
|
2110101 |
行政运行 |
5,553.13 |
5,553.13 |
0.00 |
|
|
2110102 |
一般行政管理事务 |
1,558.49 |
0.00 |
1,558.49 |
|
|
2110104 |
环境保护宣传 |
100.00 |
0.00 |
100.00 |
|
|
2110199 |
其他环境保护管理事务支出 |
889.50 |
0.00 |
889.50 |
|
|
21102 |
环境监测与监察 |
885.37 |
0.00 |
885.37 |
|
|
2110299 |
其他环境监测与监察支出 |
885.37 |
0.00 |
885.37 |
|
|
21103 |
污染防治 |
40.00 |
0.00 |
40.00 |
|
|
2110304 |
固体废弃物与化学品 |
40.00 |
0.00 |
40.00 |
|
|
21111 |
污染减排 |
240.00 |
0.00 |
240.00 |
|
|
2111199 |
其他污染减排支出 |
240.00 |
0.00 |
240.00 |
|
|
213 |
农林水支出 |
7,577.84 |
508.97 |
7,068.87 |
|
|
21303 |
水利 |
7,577.84 |
508.97 |
7,068.87 |
|
|
2130304 |
水利行业业务管理 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
2130305 |
水利工程建设 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
2130306 |
水利工程运行与维护 |
2,169.96 |
0.00 |
2,169.96 |
|
|
2130310 |
水土保持 |
160.00 |
0.00 |
160.00 |
|
|
2130311 |
水资源节约管理与保护 |
160.00 |
0.00 |
160.00 |
|
|
2130314 |
防汛 |
889.68 |
0.00 |
889.68 |
|
|
2130399 |
其他水利支出 |
4,198.20 |
508.97 |
3,689.23 |
|
|
221 |
住房保障支出 |
485.29 |
485.29 |
0.00 |
|
|
22102 |
住房改革支出 |
485.29 |
485.29 |
0.00 |
|
|
2210201 |
住房公积金 |
251.11 |
251.11 |
0.00 |
|
|
2210203 |
购房补贴 |
234.18 |
234.18 |
0.00 |
|
|
表六 |
||||||
|
一般公共预算基本支出表 |
||||||
|
部门：深圳市龙岗区环保和水务局 |
单位：万元 |
|||||
|
经济分类科目 |
2016年一般公共预算基本支出 |
|||||
|
科目编码 |
科目名称 |
合计 |
工资福利支出 |
公用经费 |
对个人和家庭补助支出 |
|
|
合计： |
6,826.08 |
4,688.72 |
1,269.92 |
867.44 |
||
|
301 |
工资福利支出 |
4,688.72 |
4,688.72 |
0.00 |
0.00 |
|
|
30101 |
基本工资 |
768.24 |
768.24 |
0.00 |
0.00 |
|
|
30102 |
津贴补贴 |
2,478.46 |
2,478.46 |
0.00 |
0.00 |
|
|
30104 |
社会保障缴费 |
856.20 |
856.20 |
0.00 |
0.00 |
|
|
30199 |
其他工资福利支出 |
585.82 |
585.82 |
0.00 |
0.00 |
|
|
302 |
商品和服务支出 |
1,269.92 |
0.00 |
1,269.92 |
0.00 |
|
|
30201 |
办公费 |
331.10 |
0.00 |
331.10 |
0.00 |
|
|
30205 |
水费 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
30206 |
电费 |
15.00 |
0.00 |
15.00 |
0.00 |
|
|
30209 |
物业管理费 |
5.00 |
0.00 |
5.00 |
0.00 |
|
|
30214 |
租赁费 |
30.00 |
0.00 |
30.00 |
0.00 |
|
|
30216 |
培训费 |
20.30 |
0.00 |
20.30 |
0.00 |
|
|
30226 |
劳务费 |
195.84 |
0.00 |
195.84 |
0.00 |
|
|
30228 |
工会经费 |
54.13 |
0.00 |
54.13 |
0.00 |
|
|
30229 |
福利费 |
297.81 |
0.00 |
297.81 |
0.00 |
|
|
30231 |
公务用车运行维护费 |
162.40 |
0.00 |
162.40 |
0.00 |
|
|
30239 |
其他交通费用 |
158.34 |
0.00 |
158.34 |
0.00 |
|
|
303 |
对个人和家庭的补助支出 |
867.44 |
0.00 |
0.00 |
867.44 |
|
|
30301 |
离休费 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
30302 |
退休费 |
278.69 |
0.00 |
0.00 |
278.69 |
|
|
30309 |
奖励金 |
101.50 |
0.00 |
0.00 |
101.50 |
|
|
30311 |
住房公积金 |
251.11 |
0.00 |
0.00 |
251.11 |
|
|
30313 |
购房补贴 |
234.18 |
0.00 |
0.00 |
234.18 |
|
|
30399 |
其他对个人和家庭的补助支出 |
1.96 |
0.00 |
0.00 |
1.96 |
|
|
表七 |
||||
|
政府性基金预算支出表 |
||||
|
部门：深圳市龙岗区环保和水务局 |
单位：万元 |
|||
|
科目编码 |
科目名称 |
2016年政府性基金预算支出表 |
||
|
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
||
|
合计 |
7,275.00 |
0.00 |
7,275.00 |
|
|
213 |
农林水支出 |
7,275.00 |
0.00 |
7,275.00 |
|
21303 |
水利 |
7,275.00 |
0.00 |
7,275.00 |
|
2130306 |
水利工程运行与维护 |
7,275.00 |
0.00 |
7,275.00 |
|
表八 |
|||||||
|
一般公共预算“三公”经费支出表 |
|||||||
|
部门：深圳市龙岗区环保和水务局 |
单位:万元 |
||||||
|
年度 |
合计 |
因公出国（境）费 |
公务接待费 |
公务用车购置及运行维护费 |
|||
|
小计 |
公务用车购置费 |
公务用车运行维护费 |
|||||
|
2015年 |
155.50 |
0.00 |
12.50 |
143.00 |
0.00 |
143.00 |
|
|
2016年 |
171.90 |
0.00 |
9.50 |
162.40 |
0.00 |
162.40 |
|
|
表九 |
|||
|
政府采购预算表 |
|||
|
部门：深圳市龙岗区环保和水务局 |
单位：万元 |
||
|
品目编码 |
品目名称 |
金额 |
|
|
合计 |
14,097.99 |
||
|
A |
货物类 |
952.35 |
|
|
A |
货物类 |
810.95 |
|
|
A030105 |
空调 |
5.00 |
|
|
A030199 |
其他电器设备 |
2.00 |
|
|
A030201 |
台式计算机 |
28.00 |
|
|
A030206 |
投影仪 |
3.00 |
|
|
A0304 |
手提电脑 |
1.40 |
|
|
A030901 |
中高速数码复印机 |
2.00 |
|
|
A1008 |
交通管理监控设备 |
100.00 |
|
|
C |
服务类 |
13,145.65 |
|
|
C |
服务类 |
9,619.85 |
|
|
C0202 |
工程咨询 |
87.50 |
|
|
C9900 |
其他服务 |
3,438.30 |
|
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