第一部分 龙岗区环境保护和水务局概况
一、龙岗区环境保护和水务局主要职能
（一）贯彻执行国家、省、市有关环境保护和水务方面的政策、法律、规定和标准；（二）组织编制本区环境保护和水务发展规划、中长期计划和年度计划；（三）负责辖区内陆地、水体、大气、土壤以及海洋环境的保护；（四）统筹规划各类自然保护区，并监督重大经济建设活动引起的生态破坏，严格管制水源保护区的环境；（五）负责组织区域环境影响评价，实施建设项目环境影响报告和环保“三同时”等管理制度；（六）负责全区水务工程新建项目的前期工作，抢险类工程项目的维修及加固工作，水务设施的管理工作；（七）负责全区供水行业管理工作；（八）负责全区排污收费、环境监测、水土保持工作；（九）负责组织编制并实施市政排水规划；（十）组织开展环境保护和水务宣传教育工作；（十一）指导各街道、下设单位的环境保护、水务工作；（十二）承办上级交办的其他事项。
二、部门预算单位构成及人员编制、交通工具情况
纳入区环保水务局2017年部门预算编制范围的二级预算单位包括区环保水务局本级、区水污染治理办公室、区河道流域管理中心、区环保科技服务中心、龙口水库管理处、炳坑水库管理处共5个基层单位。区环保水务局系统总编制数270人，实有人数251人；离退休31人。区环保水务局所属各预算单位共有车辆37辆，其中：2016年深化公务用车制度改革后区环保水务局机关保留车辆32辆、未实行公务用车改革的下属事业单位实有车辆5辆。包括：一般公务用车21辆、一般执法执勤用车16辆。
三、2017年主要工作目标
区环保水务系统2017年主要工作目标包括：1. 进一步加强生态文明建设；2. 进一步推进“治水提质”各项工作，继续推进雨污管网分流项目建设；3. 全面落实安全生产职责， 进一步加强“三防”体系建设；4、全力服务东进战略实施；5、持续做好环境水政监管执法；6、进一步强化民生保障，加快推进优质饮用水入户和社区给水管网改造工程；7、落实从严治党要求强化自身建设。
第二部分 部门预算安排情况说明
一、部门预算收支总体情况
（一）2017年收入预算情况。2017年区环保水务局部门预算收入66091万元（详见表二），比2016年增加29493万元，增长80.59%，其中：财政拨款收入（财政补助收入）65451万元（包括：一般公共预算59351万元、政府性基金预算6100万元）、上年结转640万元。
（二）2017年支出预算情况。2017年区环保水务局部门预算支出66091万元（详见表三），比2016年增加29493万元，增长80.59%。包括：基本支出8497万元，其中：工资福利支出5731万元、基本公用支出1522万元、对个人和家庭的补助支出1244万元；项目支出57594万元。
预算收支增加主要原因说明：1. 按照《中华人民共和国财政部令第81号-基本建设财政务规则》要求，从2017年起，基建项目资金全部纳入主管部门的部门预算统一管理，增加预算20985万元；2.根据《水利部》小型水库管理办法文件要求，增加龙岗区小型水库专业化、社会化管养服务项目预算3412万元；3. 根据建设部颁发的《城镇排水管渠与泵站维护技术规程》、《深圳市市政排水管道电视及声纳检测评估技术规程》，增加存量排水管网每年滚动抽检及龙岗区海绵城市建设技术服务等3500万元；龙岗区网格化环境监管执法辅助及技术服务384万元；三防抢险救灾工程预备费200万元；按市人居委要求关于开展2017年土壤环境质量调查工作500万元；环境监测140万元等。
二、一般公共预算支出预算情况
区环保水务局2017年一般公共预算安排支出59351万元（详见表五），包括：基本支出8497万元，其中：工资福利支出5731万元、基本公用支出1522万元、对个人和家庭的补助支出1244万元；项目支出50854万元。按支出预算的功能分类，区环保水务局2017年一般公共预算安排用于以下方面：
（一）社会保障和就业支出455万元，占0.77%，比2016年增加176万元，增长63.09%；
（二）节能环保支出9845万元，占16.59%，比2016年增加279万元，增长2.92%；
（三）农林水支出47025万元，占79.23%，比2016年增加39416万元，增长518.02%；
（四）住房保障支出661万元，占1.11%，比2016年增加176万元，增长36.29%；
（五）其他支出1365万元，占2.3%，比2016年增加1365万元，增长100%。
三、政府性基金预算支出预算情况
区环保水务局2017年政府性基金预算安排支出6100万元（详见表七），其中：基本支出0万元，项目支出6100万元。按支出预算的功能分类，区环保水务局2017年政府性基金预算安排用于城乡社区支出6100万元，占100%，比2016年减少1175万元，减少16%。
四、一般公共预算“三公”经费支出情况
区环保水务局2017年部门预算一般公共预算安排“三公”经费预算206.2万元，比2016年“三公”经费预算减少17.7万元（详见表八）。其中：
（一）因公出国（境）费用。2017年预算数0万元，与2016年预算数持平，与2016年预算持平。主要原因是：为进一步规范因公出国（境）经费管理，我区因公出国（境）经费完全按零基预算的原则由区财政统一预留和调配，因此各单位2017年因公出国（境）经费预算数为零。
公务接待费。2017年预算数9.5万元，与2016年9.5万元持平。主要原因是：严格坚持厉行节约，从严控制“三公”经费支出。公务接待费主要用于省市区相关部门检查指导工作的接待。
（三）公务用车购置和运行维护费。2017年预算数196.7万元，其中：公务用车购置费2017年预算数0万元，比2016年预算数无增减；公务用车运行维护费2017年预算数196.7万元，比2016年预算数减少17.7万元。减少的主要原因是：坚持厉行节约，严格控制“三公”经费支出；公务用车运行维护费主要用于局本级机关及下属单位根据区委、区政府工作部署，执行公务和开展基层工作调研、环境监督执法、环境监测、等业务活动所开支的公务用车运行支出。
五、政府采购预算情况
2017年区环保水务局政府采购预算总额23707.51万元，其中：政府采购货物预算816.87万元、政府采购服务预算22890.64万元（详见表九）。
六、机关运行经费财政拨款预算情况
2017年区环保水务局机关运行经费财政拨款预算1522万元，比2016年预算减少78万元。主要用于办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用支出。
七、名词解释
一、财政拨款收入：指财政部门核拨的财政预算资金。
二、上级补助收入：指事业单位从上级单位取得的非财政补助收入。
三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
四、上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金和支出预算工作目标已完成，或由于受政策变化、计划调整等因素影响工作终止，当年剩余的资金。
五、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）：反映实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的
离退休经费。
六、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）：反映实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。
七、节能环保支出（类）可再生能源（款）可再生能源（项）：反映用于可再生能源方面的支出。
八、城乡社区支出（类）：是指用于城乡社区事务支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。
九、商业服务业等支出（类）商业流通事务（款）其他商业流通事务支出（项）：反映商业流通事务支出中除行政运行、一般行政管理事务、机关服务、食品流通安全补贴、市场监测及信息管理、事业运行等以外其他用于商业流通事务方面的支出。
十、商业服务业等支出（类）涉外发展服务支出（款）其他涉外发展服务支出（项）：反映涉外发展服务支出除行政运行、一般行政管理事务、机关服务和外商投资环境建设补助资金以外其他用于涉外发展服务方面的支出。
十一、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障局、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
十二、住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：反映按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）发放的用于购买住房的补贴。
四十、基本支出：是预算单位为保障其机构正常运转和完成其日常工作任务所必须的支出，具体包括在职人员工资薪金支出（工资福利支出）、公用经费支出（商品和服务支出）、离退休经费以及住房公积金和住房补贴支出等（对个人和家庭的补助）。
十三、项目支出：是指预算单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出。
十四、年末结转和结余：是预算单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
十五、 “三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务因公出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待
（含外宾接待）支出。
十六、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护。
第三部分 2016年部门预算报表
|
部门收支总表 |
||||||||
|
表一 |
||||||||
|
部门： |
深圳市龙岗区环保和水务局 |
|||||||
|
单位：万元 |
||||||||
|
收 入 |
支 出 |
|||||||
|
收 入 项 目 |
2017年预算 |
支 出 项 目 |
2017年预算 |
|||||
|
一、财政拨款收入 |
65,451 |
一、一般公共服务支出 |
0 |
|||||
|
（一）一般公共预算 |
59,351 |
二、外交支出 |
0 |
|||||
|
（二）政府性基金预算 |
6,100 |
三、国防支出 |
0 |
|||||
|
二、财政专户拨款资金 |
0 |
四、公共安全支出 |
0 |
|||||
|
三、经营收入及其他收入 |
0 |
五、教育支出 |
0 |
|||||
|
六、科学技术支出 |
0 |
|||||||
|
七、文化体育与传媒支出 |
0 |
|||||||
|
八、社会保障和就业支出 |
455 |
|||||||
|
九、医疗卫生和计划生育支出 |
0 |
|||||||
|
十、节能环保支出 |
9,845 |
|||||||
|
十一、城乡社区支出 |
6,100 |
|||||||
|
十二、农林水支出 |
47,665 |
|||||||
|
十三、交通运输支出 |
0 |
|||||||
|
十四、资源勘探信息等支出 |
0 |
|||||||
|
十五、商业服务业等支出 |
0 |
|||||||
|
十六、金融支出 |
0 |
|||||||
|
十七、援助其他地区支出 |
0 |
|||||||
|
十八、国土海洋气象等支出 |
0 |
|||||||
|
十九、住房保障支出 |
661 |
|||||||
|
二十、粮油物资储备支出 |
0 |
|||||||
|
二十一、其他支出 |
1,365 |
|||||||
|
二十二、债务还本支出 |
0 |
|||||||
|
二十三、债务付息支出 |
0 |
|||||||
|
本年收入合计 |
65,451 |
本年支出合计 |
66,091 |
|||||
|
用事业基金弥补收支差额 |
0 |
结转下年 |
0 |
|||||
|
上年结转 |
640 |
|||||||
|
收入总计 |
66,091 |
支出总计 |
66,091 |
|||||
|
表二 |
||||||||||
|
部门收入总表 |
||||||||||
|
部门：深圳市龙岗区环保和水务局 单位：万元 |
||||||||||
|
科目编码 |
科目名称 |
收入合计 |
本年收入 |
用事业基金弥补收支差额 |
上年结余、结转 |
|||||
|
财政预算拨款 |
财政专户拨款 |
经营及其他收入 |
||||||||
|
小计 |
一般公共预算拨款 |
政府性基金预算拨款 |
||||||||
|
合计 |
66,091 |
65,451 |
59,351 |
6,100 |
0 |
0 |
0 |
640 |
||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
455 |
455 |
455 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
20805 |
行政事业单位离退休 |
455 |
455 |
455 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
2080501 |
归口管理的行政单位离退休 |
384 |
384 |
384 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
2080502 |
事业单位离退休 |
71 |
71 |
71 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
211 |
节能环保支出 |
9,845 |
9,845 |
9,845 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
21101 |
环境保护管理事务 |
9,183 |
9,183 |
9,183 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
2110101 |
行政运行 |
5,324 |
5,324 |
5,324 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
2110102 |
一般行政管理事务 |
2,332 |
2,332 |
2,332 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
2110104 |
环境保护宣传 |
100 |
100 |
100 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
2110199 |
其他环境保护管理事务支出 |
1,427 |
1,427 |
1,427 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
21102 |
环境监测与监察 |
591 |
591 |
591 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
2110299 |
其他环境监测与监察支出 |
591 |
591 |
591 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
21111 |
污染减排 |
70 |
70 |
70 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
2111199 |
其他污染减排支出 |
70 |
70 |
70 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
212 |
城乡社区支出 |
6,100 |
6,100 |
0 |
6,100 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
21214 |
污水处理费及对应专项债务收入安排的支出 |
6,100 |
6,100 |
0 |
6,100 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
2121401 |
污水处理设施建设和运营 |
6,100 |
6,100 |
0 |
6,100 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
213 |
农林水支出 |
47,665 |
47,025 |
47,025 |
0 |
0 |
0 |
0 |
640 |
|
|
21303 |
水利 |
47,665 |
47,025 |
47,025 |
0 |
0 |
0 |
0 |
640 |
|
|
2130304 |
水利行业业务管理 |
2,932 |
2,292 |
2,292 |
0 |
0 |
0 |
0 |
640 |
|
|
2130305 |
水利工程建设 |
19,776 |
19,776 |
19,776 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
2130306 |
水利工程运行与维护 |
17,717 |
17,717 |
17,717 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
2130310 |
水土保持 |
192 |
192 |
192 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
2130311 |
水资源节约管理与保护 |
109 |
109 |
109 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
2130314 |
防汛 |
1,139 |
1,139 |
1,139 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
2130399 |
其他水利支出 |
5,800 |
5,800 |
5,800 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
221 |
住房保障支出 |
661 |
661 |
661 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
22102 |
住房改革支出 |
661 |
661 |
661 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
2210201 |
住房公积金 |
339 |
339 |
339 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
2210203 |
购房补贴 |
323 |
323 |
323 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
229 |
其他支出 |
1,365 |
1,365 |
1,365 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
22999 |
其他支出 |
1,365 |
1,365 |
1,365 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
2299901 |
其他支出 |
1,365 |
1,365 |
1,365 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
表三 |
|||||||||
|
部门支出总表（按功能科目） |
|||||||||
|
部门： |
深圳市龙岗区环保和水务局 |
单位：万元 |
|||||||
|
科目编码 |
科目名称 |
支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
|||||
|
合计 |
66,091 |
8,497 |
57,594 |
||||||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
455 |
455 |
0 |
|||||
|
20805 |
行政事业单位离退休 |
455 |
455 |
0 |
|||||
|
2080501 |
归口管理的行政单位离退休 |
384 |
384 |
0 |
|||||
|
2080502 |
事业单位离退休 |
71 |
71 |
0 |
|||||
|
211 |
节能环保支出 |
9,845 |
5,501 |
4,344 |
|||||
|
21101 |
环境保护管理事务 |
9,183 |
5,501 |
3,682 |
|||||
|
2110101 |
行政运行 |
5,324 |
5,324 |
0 |
|||||
|
2110102 |
一般行政管理事务 |
2,332 |
0 |
2,332 |
|||||
|
2110104 |
环境保护宣传 |
100 |
0 |
100 |
|||||
|
2110199 |
其他环境保护管理事务支出 |
1,427 |
178 |
1,250 |
|||||
|
21102 |
环境监测与监察 |
591 |
0 |
591 |
|||||
|
2110299 |
其他环境监测与监察支出 |
591 |
0 |
591 |
|||||
|
21111 |
污染减排 |
70 |
0 |
70 |
|||||
|
2111199 |
其他污染减排支出 |
70 |
0 |
70 |
|||||
|
212 |
城乡社区支出 |
6,100 |
0 |
6,100 |
|||||
|
21214 |
污水处理费及对应专项债务收入安排的支出 |
6,100 |
0 |
6,100 |
|||||
|
2121401 |
污水处理设施建设和运营 |
6,100 |
0 |
6,100 |
|||||
|
213 |
农林水支出 |
47,665 |
1,879 |
45,786 |
|||||
|
21303 |
水利 |
47,665 |
1,879 |
45,786 |
|||||
|
2130304 |
水利行业业务管理 |
2,932 |
1,359 |
1,573 |
|||||
|
2130305 |
水利工程建设 |
19,776 |
0 |
19,776 |
|||||
|
2130306 |
水利工程运行与维护 |
17,717 |
0 |
17,717 |
|||||
|
2130310 |
水土保持 |
192 |
0 |
192 |
|||||
|
2130311 |
水资源节约管理与保护 |
109 |
0 |
109 |
|||||
|
2130314 |
防汛 |
1,139 |
0 |
1,139 |
|||||
|
2130399 |
其他水利支出 |
5,800 |
520 |
5,280 |
|||||
|
221 |
住房保障支出 |
661 |
661 |
0 |
|||||
|
22102 |
住房改革支出 |
661 |
661 |
0 |
|||||
|
2210201 |
住房公积金 |
339 |
339 |
0 |
|||||
|
2210203 |
购房补贴 |
323 |
323 |
0 |
|||||
|
229 |
其他支出 |
1,365 |
0 |
1,365 |
|||||
|
22999 |
其他支出 |
1,365 |
0 |
1,365 |
|||||
|
2299901 |
其他支出 |
1,365 |
0 |
1,365 |
|||||
|
表四 |
财政拨款收支总表 |
||||||||||||
|
部门： |
深圳市龙岗区环保和水务局 |
单位：万元 |
|||||||||||
|
收 入 |
支 出 |
||||||||||||
|
收 入 项 目 |
2017年预算 |
支 出 项 目 |
2017年预算 |
||||||||||
|
一、本年收入 |
65,451 |
一、本年支出 |
65,451 |
||||||||||
|
（一）一般公共预算 |
59,351 |
（一）一般公共服务支出 |
0 |
||||||||||
|
（二）政府性基金预算 |
6,100 |
（二）外交支出 |
0 |
||||||||||
|
二、上年结转 |
0 |
（三）国防支出 |
0 |
||||||||||
|
（一）一般公共预算 |
0 |
（四）公共安全支出 |
0 |
||||||||||
|
（二）政府性基金 |
0 |
（五）教育支出 |
0 |
||||||||||
|
（六）科学技术支出 |
0 |
||||||||||||
|
（七）文化体育与传媒支出 |
0 |
||||||||||||
|
（八）社会保障和就业支出 |
455 |
||||||||||||
|
（九）医疗卫生和计划生育支出 |
0 |
||||||||||||
|
（十）节能环保支出 |
9,845 |
||||||||||||
|
（十一）城乡社区支出 |
6,100 |
||||||||||||
|
（十二）农林水支出 |
47,025 |
||||||||||||
|
（十三）交通运输支出 |
0 |
||||||||||||
|
（十四）资源勘探信息等支出 |
0 |
||||||||||||
|
（十五）商业服务业等支出 |
0 |
||||||||||||
|
（十六）金融支出 |
0 |
||||||||||||
|
（十七）援助其他地区支出 |
0 |
||||||||||||
|
（十八）国土海洋气象等支出 |
0 |
||||||||||||
|
（十九）住房保障支出 |
661 |
||||||||||||
|
（二十）粮油物资储备支出 |
0 |
||||||||||||
|
（二十一）其他支出 |
1,365 |
||||||||||||
|
（二十二）债务还本支出 |
0 |
||||||||||||
|
（二十三）债务付息支出 |
0 |
||||||||||||
|
二、结转下年 |
0 |
||||||||||||
|
收入总计 |
65,451 |
支出总计 |
65,451 |
||||||||||
|
表五 |
||||||||||
|
一般公共预算支出表 |
||||||||||
|
部门： |
深圳市龙岗区环保和水务局 |
单位：万元 |
||||||||
|
功能分类科目 |
2017年一般公共预算支出数 |
|||||||||
|
科目编码 |
科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
||||||
|
合计 |
59,351 |
8,497 |
50,854 |
|||||||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
455 |
455 |
0 |
||||||
|
20805 |
行政事业单位离退休 |
455 |
455 |
0 |
||||||
|
2080501 |
归口管理的行政单位离退休 |
384 |
384 |
0 |
||||||
|
2080502 |
事业单位离退休 |
71 |
71 |
0 |
||||||
|
211 |
节能环保支出 |
9,845 |
5,501 |
4,344 |
||||||
|
21101 |
环境保护管理事务 |
9,183 |
5,501 |
3,682 |
||||||
|
2110101 |
行政运行 |
5,324 |
5,324 |
0 |
||||||
|
2110102 |
一般行政管理事务 |
2,332 |
0 |
2,332 |
||||||
|
2110104 |
环境保护宣传 |
100 |
0 |
100 |
||||||
|
2110199 |
其他环境保护管理事务支出 |
1,427 |
178 |
1,250 |
||||||
|
21102 |
环境监测与监察 |
591 |
0 |
591 |
||||||
|
2110299 |
其他环境监测与监察支出 |
591 |
0 |
591 |
||||||
|
21111 |
污染减排 |
70 |
0 |
70 |
||||||
|
2111199 |
其他污染减排支出 |
70 |
0 |
70 |
||||||
|
212 |
城乡社区支出 |
0 |
0 |
0 |
||||||
|
21214 |
污水处理费及对应专项债务收入安排的支出 |
0 |
0 |
0 |
||||||
|
2121401 |
污水处理设施建设和运营 |
0 |
0 |
0 |
||||||
|
213 |
农林水支出 |
47,025 |
1,879 |
45,146 |
||||||
|
21303 |
水利 |
47,025 |
1,879 |
45,146 |
||||||
|
2130304 |
水利行业业务管理 |
2,292 |
1,359 |
933 |
||||||
|
2130305 |
水利工程建设 |
19,776 |
0 |
19,776 |
||||||
|
2130306 |
水利工程运行与维护 |
17,717 |
0 |
17,717 |
||||||
|
2130310 |
水土保持 |
192 |
0 |
192 |
||||||
|
2130311 |
水资源节约管理与保护 |
109 |
0 |
109 |
||||||
|
2130314 |
防汛 |
1,139 |
0 |
1,139 |
||||||
|
2130399 |
其他水利支出 |
5,800 |
520 |
5,280 |
||||||
|
221 |
住房保障支出 |
661 |
661 |
0 |
||||||
|
22102 |
住房改革支出 |
661 |
661 |
0 |
||||||
|
2210201 |
住房公积金 |
339 |
339 |
0 |
||||||
|
2210203 |
购房补贴 |
323 |
323 |
0 |
||||||
|
229 |
其他支出 |
1,365 |
0 |
1,365 |
||||||
|
22999 |
其他支出 |
1,365 |
0 |
1,365 |
||||||
|
2299901 |
其他支出 |
1,365 |
0 |
1,365 |
||||||
|
表六 |
||||||||
|
一般公共预算支出表（按经济科目） |
||||||||
|
部门： |
深圳市龙岗区环保和水务局 |
单位：万元 |
||||||
|
经济分类科目 |
总计 |
2017年一般公共预算基本支出 |
2017年一般公共预算项目支出 |
|||||
|
科目编码 |
科目名称 |
合计 |
工资福利支出 |
商品和服务支出 |
对个人和家庭补助支出 |
|||
|
合计 |
59,351 |
8,496 |
5,731 |
1,522 |
1,244 |
50,854 |
||
|
301 |
工资福利支出 |
5,731 |
5,731 |
5,731 |
0 |
0 |
0 |
|
|
30101 |
基本工资 |
4,536 |
4,536 |
4,536 |
0 |
0 |
0 |
|
|
30102 |
津贴补贴 |
987 |
987 |
987 |
0 |
0 |
0 |
|
|
30104 |
社会保障缴费 |
207 |
207 |
207 |
0 |
0 |
0 |
|
|
302 |
商品和服务支出 |
29,486 |
1,522 |
0 |
1,522 |
0 |
27,964 |
|
|
30201 |
办公费 |
387 |
387 |
0 |
387 |
0 |
0 |
|
|
30205 |
水费 |
6,190 |
15 |
0 |
15 |
0 |
6,175 |
|
|
30206 |
电费 |
995 |
35 |
0 |
35 |
0 |
960 |
|
|
30207 |
邮电费 |
68 |
0 |
0 |
0 |
0 |
68 |
|
|
30209 |
物业管理费 |
275 |
135 |
0 |
135 |
0 |
140 |
|
|
30213 |
维修（护）费 |
358 |
0 |
0 |
0 |
0 |
358 |
|
|
30214 |
租赁费 |
62 |
22 |
0 |
22 |
0 |
40 |
|
|
30216 |
培训费 |
65 |
25 |
0 |
25 |
0 |
40 |
|
|
30217 |
公务接待费 |
10 |
0 |
0 |
0 |
0 |
10 |
|
|
30220 |
工程建设费 |
1 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 |
|
|
30226 |
劳务费 |
924 |
150 |
0 |
150 |
0 |
774 |
|
|
30227 |
委托业务费 |
17,673 |
0 |
0 |
0 |
0 |
17,673 |
|
|
30228 |
工会经费 |
73 |
73 |
0 |
73 |
0 |
0 |
|
|
30229 |
福利费 |
46 |
46 |
0 |
46 |
0 |
0 |
|
|
30230 |
食堂支出 |
377 |
377 |
0 |
377 |
0 |
0 |
|
|
30231 |
公务用车运行维护费 |
197 |
185 |
0 |
185 |
0 |
12 |
|
|
30239 |
其他交通费用 |
73 |
73 |
0 |
73 |
0 |
0 |
|
|
30299 |
其他商品和服务支出 |
1,714 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1,714 |
|
|
303 |
对个人和家庭的补助支出 |
1,244 |
1,244 |
0 |
0 |
1,244 |
0 |
|
|
30301 |
离休费 |
6 |
6 |
0 |
0 |
6 |
0 |
|
|
30302 |
退休费 |
449 |
449 |
0 |
0 |
449 |
0 |
|
|
30309 |
奖励金 |
128 |
128 |
0 |
0 |
128 |
0 |
|
|
30311 |
住房公积金 |
339 |
339 |
0 |
0 |
339 |
0 |
|
|
30313 |
购房补贴 |
323 |
323 |
0 |
0 |
323 |
0 |
|
|
304 |
对企事业单位的补贴 |
100 |
0 |
0 |
0 |
0 |
100 |
|
|
30499 |
其他对企事业单位的补贴支出 |
100 |
0 |
0 |
0 |
0 |
100 |
|
|
309 |
基本建设支出 |
21,935 |
0 |
0 |
0 |
0 |
21,935 |
|
|
30902 |
办公设备购置 |
84 |
0 |
0 |
0 |
0 |
84 |
|
|
30903 |
专用设备购置 |
212 |
0 |
0 |
0 |
0 |
212 |
|
|
30907 |
信息网络及软件购置更新 |
139 |
0 |
0 |
0 |
0 |
139 |
|
|
30908 |
物资储备 |
515 |
0 |
0 |
0 |
0 |
515 |
|
|
30999 |
其他基本建设支出 |
20,985 |
0 |
0 |
0 |
0 |
20,985 |
|
|
310 |
其他资本性支出 |
15 |
0 |
0 |
0 |
0 |
15 |
|
|
31002 |
办公设备购置 |
5 |
0 |
0 |
0 |
0 |
5 |
|
|
31099 |
其他资本性支出 |
10 |
0 |
0 |
0 |
0 |
10 |
|
|
399 |
其他支出 |
840 |
0 |
0 |
0 |
0 |
840 |
|
|
39901 |
预备费 |
200 |
0 |
0 |
0 |
0 |
200 |
|
|
39999 |
其他支出 |
640 |
0 |
0 |
0 |
0 |
640 |
|
|
表七 |
|||||||
|
政府性基金预算支出表 |
|||||||
|
部门： |
深圳市龙岗区环保和水务局 |
单位:万元 |
|||||
|
科目编码 |
科目名称 |
2017年政府性基金预算支出数 |
|||||
|
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
|||||
|
合计 |
6,100 |
0 |
6,100 |
||||
|
212 |
城乡社区支出 |
6,100 |
0 |
6,100 |
|||
|
21214 |
污水处理费及对应专项债务收入安排的支出 |
6,100 |
0 |
6,100 |
|||
|
2121401 |
污水处理设施建设和运营 |
6,100 |
0 |
6,100 |
|||
|
表八 |
||||||||
|
一般公共预算“三公”经费支出表 |
||||||||
|
部门：深圳市龙岗区环保和水务局 |
单位:万元 |
|||||||
|
年度 |
合计 |
因公出国（境）费 |
公务接待费 |
公务用车购置及运行维护费 |
||||
|
小计 |
公务用车购置费 |
公务用车运行维护费 |
||||||
|
2016年 |
223.90 |
0.00 |
9.50 |
214.40 |
0.00 |
214.40 |
||
|
2017年 |
206.20 |
0.00 |
9.50 |
196.70 |
0.00 |
196.70 |
||
|
表九 |
|||||
|
政府采购预算表 |
|||||
|
部门：深圳市龙岗区环保和水务局 |
单位：万元 |
||||
|
品目编码 |
品目名称 |
金额 |
|||
|
合计 |
23,707.51 |
||||
|
A |
货物类 |
816.87 |
|||
|
A030105 |
空调 |
3.00 |
|||
|
A030199 |
其他电器设备 |
0.15 |
|||
|
A030201 |
台式计算机(含一体机) |
33.00 |
|||
|
A03020201 |
普通激光式打印机 |
3.60 |
|||
|
A03020203 |
针式打印机 |
0.80 |
|||
|
A03020204 |
彩色喷墨打印机 |
0.18 |
|||
|
A03020206 |
多功能一体机 |
0.60 |
|||
|
A030204 |
传真机 |
0.28 |
|||
|
A030205 |
碎纸机 |
0.16 |
|||
|
A030206 |
投影仪 |
0.50 |
|||
|
A030207 |
扫描仪 |
2.42 |
|||
|
A030299 |
其他办公自动化设备 |
34.48 |
|||
|
A0304 |
手提电脑(含平板电脑) |
4.80 |
|||
|
A030901 |
中高速数码复印机 |
10.60 |
|||
|
A0602 |
防汛物资 |
500.00 |
|||
|
A1020 |
实验室设备 |
212.00 |
|||
|
A1199 |
其他交通工具 |
10.30 |
|||
|
C |
服务类 |
22,890.64 |
|||
|
C |
服务类 |
367.18 |
|||
|
C0202 |
工程咨询 |
167.50 |
|||
|
C1000 |
物业管理 |
225.00 |
|||
|
C9900 |
其他服务 |
22,130.96 |
|||
|
表十 |
||||||||||
|
基本建设项目资金预算表 |
||||||||||
|
部门： |
深圳市龙岗区环保和水务局 |
单位：万元 |
||||||||
|
单位编码 |
单位名称 |
项目编码 |
项目名称 |
总金额 |
资金来源 |
|||||
|
202 |
深圳市龙岗区环保和水务局 |
20,985 |
||||||||
|
202001 |
深圳市龙岗区环境保护和水务局本级 |
2017505612020010109 |
深圳市香车水库水源保护林建设工程（一期） |
60 |
财政拨款 |
|||||
|
202001 |
深圳市龙岗区环境保护和水务局本级 |
2017505612020010101 |
新生乱掘地治理工程 |
10 |
财政拨款 |
|||||
|
202001 |
深圳市龙岗区环境保护和水务局本级 |
2017505612020010118 |
龙岗区三防指挥中心视频会议升级工程 |
20 |
财政拨款 |
|||||
|
202001 |
深圳市龙岗区环境保护和水务局本级 |
2017505612020010093 |
智慧龙岗-水库视频监控项目 |
560 |
财政拨款 |
|||||
|
202001 |
深圳市龙岗区环境保护和水务局本级 |
2017505612020010065 |
龙岗区横岗街道雨水口改造工程 |
50 |
财政拨款 |
|||||
|
202001 |
深圳市龙岗区环境保护和水务局本级 |
2017505612020010114 |
电白采石场治理工程 |
20 |
财政拨款 |
|||||
|
202001 |
深圳市龙岗区环境保护和水务局本级 |
2017505612020010073 |
第二批龙岗区市政排水管涵安全隐患排查工作经费 |
320 |
财政拨款 |
|||||
|
202001 |
深圳市龙岗区环境保护和水务局本级 |
2017505612020010074 |
龙岗区龙城公园市政级示范项目 |
50 |
财政拨款 |
|||||
|
202001 |
深圳市龙岗区环境保护和水务局本级 |
2017505612020010110 |
土洋乱掘地遗留边坡治理工程 |
10 |
财政拨款 |
|||||
|
202001 |
深圳市龙岗区环境保护和水务局本级 |
2017505612020010092 |
炳坑水库防汛道路工程 |
1,060 |
财政拨款 |
|||||
|
202001 |
深圳市龙岗区环境保护和水务局本级 |
2017505612020010064 |
龙岗区第一批水库库面围网工程 |
270 |
财政拨款 |
|||||
|
202001 |
深圳市龙岗区环境保护和水务局本级 |
2017505612020010100 |
《中国（深圳）·国际高端环境服务业集聚基地规划研究》规划设计前期经费 |
110 |
财政拨款 |
|||||
|
202001 |
深圳市龙岗区环境保护和水务局本级 |
2017505612020010123 |
《龙岗区水系综合规划》规划设计前期经费 |
130 |
财政拨款 |
|||||
|
202001 |
深圳市龙岗区环境保护和水务局本级 |
2017505612020010102 |
炳坑水库流域水土保持生态综合治理工程（第一期） |
100 |
财政拨款 |
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202001 |
深圳市龙岗区环境保护和水务局本级 |
2017505612020010121 |
2016年龙岗区环保水务局综合应急救援装备购置 |
190 |
财政拨款 |
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202001 |
深圳市龙岗区环境保护和水务局本级 |
2017505612020010130 |
第三批龙岗区河道覆盖段重点隐患排查工作经费 |
130 |
财政拨款 |
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202001 |
深圳市龙岗区环境保护和水务局本级 |
2017505612020010090 |
炳坑水库大坝自动化监测系统工程 |
40 |
财政拨款 |
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202001 |
深圳市龙岗区环境保护和水务局本级 |
2017505612020010067 |
龙岗区龙岗街道雨水口改造工程 |
50 |
财政拨款 |
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202001 |
深圳市龙岗区环境保护和水务局本级 |
2017505612020010066 |
龙岗区平湖街道雨水口改造工程 |
50 |
财政拨款 |
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202001 |
深圳市龙岗区环境保护和水务局本级 |
2017505612020010076 |
《龙岗区内涝治理总体实施方案》规划设计前期经费 |
60 |
财政拨款 |
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202001 |
深圳市龙岗区环境保护和水务局本级 |
2017505612020010105 |
大鹏榕树坑石场整治工程 |
20 |
财政拨款 |
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202001 |
深圳市龙岗区环境保护和水务局本级 |
2017505612020010117 |
甘坑-苗坑水库流域水土保持生态综合治理工程（第一期）（平湖） |
70 |
财政拨款 |
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202001 |
深圳市龙岗区环境保护和水务局本级 |
2017505612020010119 |
龙岗区智慧环保水务系统一期 |
60 |
财政拨款 |
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202001 |
深圳市龙岗区环境保护和水务局本级 |
2017505612020010091 |
龙口水库大坝自动化监测系统工程 |
180 |
财政拨款 |
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202001 |
深圳市龙岗区环境保护和水务局本级 |
2017505612020010001 |
布吉河（龙岗段）综合整治工程 |
16,010 |
财政拨款 |
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202001 |
深圳市龙岗区环境保护和水务局本级 |
2017505612020010077 |
《龙岗中心城内涝治理详细规划》规划设计前期经费 |
60 |
财政拨款 |
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202001 |
深圳市龙岗区环境保护和水务局本级 |
2017505612020010125 |
炳坑水库加压泵站工程 |
30 |
财政拨款 |
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202001 |
深圳市龙岗区环境保护和水务局本级 |
2017505612020010127 |
龙岗区南湾街道正本清源小区排水管网改造工程 |
110 |
财政拨款 |
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202001 |
深圳市龙岗区环境保护和水务局本级 |
2017505612020010068 |
龙岗区坪地街道雨水口改造工程 |
50 |
财政拨款 |
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202001 |
深圳市龙岗区环境保护和水务局本级 |
2017505612020010069 |
龙岗区龙城街道雨水口改造工程 |
30 |
财政拨款 |
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202001 |
深圳市龙岗区环境保护和水务局本级 |
2017505612020010115 |
上雪路口边坡整治工程 |
7 |
财政拨款 |
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202001 |
深圳市龙岗区环境保护和水务局本级 |
2017505612020010112 |
盐灶水库边坡2#治理工程 |
8 |
财政拨款 |
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202001 |
深圳市龙岗区环境保护和水务局本级 |
2017505612020010097 |
《龙岗区环境经济核算（绿GDP2.0）试点研究》规划设计前期经费 |
50 |
财政拨款 |
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202001 |
深圳市龙岗区环境保护和水务局本级 |
2017505612020010098 |
《龙岗区生态文明示范区建设规划》规划设计前期经费 |
70 |
财政拨款 |
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202001 |
深圳市龙岗区环境保护和水务局本级 |
2017505612020010116 |
黄竹坑水库水源林综合整治工程 |
30 |
财政拨款 |
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202001 |
深圳市龙岗区环境保护和水务局本级 |
2017505612020010104 |
龙岗区坂田街道南坑水库南侧水土流失整治工程 |
20 |
财政拨款 |
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202001 |
深圳市龙岗区环境保护和水务局本级 |
2017505612020010089 |
龙岗区辖区水库饮用水源地果场面源污染控制工程项目 |
30 |
财政拨款 |
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202001 |
深圳市龙岗区环境保护和水务局本级 |
2017505612020010128 |
龙口水库景观环境提升工程 |
160 |
财政拨款 |
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202001 |
深圳市龙岗区环境保护和水务局本级 |
2017505612020010124 |
龙岗区地面坍塌防治管理系统（一期）应急管理系统 |
60 |
财政拨款 |
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202001 |
深圳市龙岗区环境保护和水务局本级 |
2017505612020010088 |
龙岗区第二批水库库面围网工程 |
640 |
财政拨款 |
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