龙岗区规划土地监察局2016年部门预算报告

    第一部分  龙岗区规划土地监察局概况

    一、龙岗区规划土地监察主要职能

    承担全区查处违法建筑、违法用地及处理农村城市化建筑遗留问题的政策调研、协调指导、监督检查、考核评比、巡查监控、调查取证、组织拆除，各类重大、典型案件办理等职责：对区域内违法用地和违法建设行为进行调查取证、认定，依法实施行政处罚；对区域内依法应当拆除的违法建筑组织强制拆除；督促区域内各街道规划土地监察队开展日常巡查、查处工作；负责辖区内农村城市化历史遗留问题的处理；完成区委区政府交办的其他事项。

    二、部门预算单位构成

    龙岗区规划土地监察局部门预算单位包括区规划土地监察局本级共1个基层单位。

    三、部门人员和车辆情况

    龙岗区规划土地监察局总编制数40人，在职实有人数35人；离退休0人；聘员员额20人，实有聘员21人。与2015年预算对比，编制人数持平，在职实有人员增加2人，聘员减少2人。

    龙岗区规划土地监察局共有车辆9辆（公务用车改革后保留车辆9辆），其中：一般公务用车1辆、执法执勤用车8辆。与2015年预算对比，车辆辆数持平。

    第二部分  2016年部门预算安排情况说明

    一、2016年部门预算收支总体情况

    龙岗规划土地监察局2016年收支总预算2623.89万元（详见表一），其中：本年收入2623.89万元，占收入预算100%；本年支出2623.89万元。

    二、2016年收入预算情况

    龙岗区规划土地监察局2016年度收入预算2623.89万元（详见表二），其中：财政拨款收入（财政补助收入）2623.89万元（包括：一般公共预算2242.89万元、政府性基金预算381万元）,占100%。

    三、2016年支出预算情况

    （一）全口径支出预算情况

    龙岗区规划土地监察局2016年度支出预算2623.89万元（详见表三），包括：基本支出1482.29万元，占支出预算56.49%，其中：工资福利支出732.10万元、主要是在职人员工资福利支出，基本公用支出631.11万元、主要包括公务费、水电费、物业管理费、车辆运行维护费和工会经费、职工培训费、福利费等公用经费，对个人和家庭的补助支出119.08万元，主要是离退休人员和住房改革支出；项目支出1141.60万元，占支出预算43.51%。按支出预算的功能分类，龙岗区规划土地监察局2016年全口径支出预算安排用于以下方面：

    1.城乡社区支出381万元，占14.52%

    2.国土海洋气象等支出2141.63万元，占81.62%；

    3.住房保障支出101.25万元，占3.86%。

    （二）一般公共预算支出预算情况

    龙岗区规划土地监察局2016年一般公共预算安排支出2242.89万元（详见表五），其中：基本支出1482.29万元，项目支出760.60万元。按支出预算的功能分类，龙岗区规划土地监察局2016年一般公共预算安排用于以下方面：

    1.国土海洋气象等支出2141.63万元，占95.49%；

    2.住房保障支出101.25万元，占4.51%。

    （三）政府性基金预算支出预算情况

    龙岗区规划土地监察局2016年政府性基金预算安排支出381万元（详见表七），其中：项目支出381万元。按支出预算的功能分类，龙岗区规划土地监察局2016年政府性基金预算安排用于城乡社区支出381万元，占100%。

    四、一般公共预算“三公”经费支出情况

    龙岗区规划土地监察局2016年部门预算一般公共预算安排“三公”经费预算合计52.50万元（详见表八），比上年预算增加2.9万元，增长5.52%。其中：

    1.因公出国（境）经费0万元，与2015年预算持平，主要是因公出国（境）经费由区财政统一预留和调配，各部门不单独列报。

    2.公务用车购置费0万元，与2015年预算持平，主要是本年度无公务用车购置计划。

    3.公务用车运行维护费50.40万元，用于保障9辆公务用车的运行，比上年预算增加5.9万元，主要是公务用车保险由区财政统一投保改为各单位自行投保，公务用车运行维护费相应增加。

    4.公务接待费预算5万元，比上年预算减少3万元，主要是严控接待标准和陪同人员而减少公务接待费预算支出。

    五、政府采购预算情况

    龙岗区规划土地监察局2016年部门预算安排政府采购预算320万元（详见表九），其中：政府采购货物预算20万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算300万元。

 深圳市龙岗区规划土地监察局 16年预算批复报表.xls