深圳市公安局龙岗分局2015年部门预算

　　一、单位概况

　　本单位主要职能是：预防、制止和侦查违法犯罪活动；防范、打击恐怖活动；维护社会治安秩序，制止危害社会治安秩序的行为等。

　　本单位设 9个科室，下属单位 34个，编制内实有人数 2465人，其中行政编制 2459个，事业编制 3个，雇员编制 3个，临聘编制 6010个，离退休人员80人。

　　二、2015年度主要工作目标及任务

　　1、以建设平安龙岗、法治龙岗为总目标；

　　2、以“大数据，信息网”为载体，全面推进信息警务建设；

　　3、以“零容忍，零懈怠”为原则，全面推进规范执法建设；

　　4、以“打得赢，控得住”为目标，全面推进常态实战能力建设；

　　5、以“强基础，促结合”为支撑，全面推进平安工程建设；

　　6、以“强素质，铸警魂”为重点，全面推进队伍建设。

　　三、2015年部门预算

　　为完成上述工作目标和任务，2015年预算总体情况如下：

　　（一）预算收入情况

　　2015年预算收入 137,605万元，其中：财政预算拨款（补助）137,605万元，财政专户拨款0万元，其他收入 0万元。

　　（二）预算支出情况

　　2015年预算支出137,605万元，其中：基本支出84,492万元，项目支出53,113万元。

　　附表：

　　

部门项目（收入）	2015年预算	部门项目（支出）	2015年预算
一、财政预算拨款（补助）小计：	1,358,164,863.00	一、基本支出  小计：	844,925,263.00
财政拨款	1,292,114,863.00	工资福利支出	540,618,808.00
教育费附加	0.00	基本公用支出定额	92,205,750.00
罚没办案经费	40,000,000.00	基本公用支出非定额	121,895,525.00
纳入预算管理的一般非税收入	26,050,000.00	对个人和家庭补助支出	90,205,180.00
纳入预算管理的政府性基金（资金）	0.00
二、财政专户拨款  小计：	0.00	二、项目支出  小计：	531,125,528.92
纳入专户管理的一般非税收入	0.00	机构运行保障类项目	505,444,528.92
纳入专户管理的政府性基金（资金）	0.00	重点民生事业类项目	25,241,000.00
三、其他收入	0.00	一般事业发展性项目	440,000.00
本年收入合计：	1,358,164,863.00	本年支出合计：	1,376,050,791.92
四、上年结转	17,885,928.92	三、结转下年
五、动用单位自有账户结余	0.00
总计：	1,376,050,791.92	总计：	1,376,050,791.92

　　1、2015年度部门预算收支总表（本级)

二〇一五年度部门预算收支总表
深圳市公安局龙岗分局本级                                                                         单位:元
预算单位编码	060001	预算单位名称	深圳市公安局龙岗分局本级
单位项目（收入）	2015年预算	单位项目（支出）	2015年预算
一、财政预算拨款（补助）  小计：	1,288,879,526.00	一、基本支出  小计：	830,100,526.00
财政拨款	1,225,179,526.00	工资福利支出	540,618,808.00
教育费附加	0.00	基本公用支出定额	92,205,750.00
罚没办案经费	40,000,000.00	基本公用支出非定额	107,070,788.00
纳入预算管理的一般非税收入	23,700,000.00	对个人和家庭补助支出	90,205,180.00
纳入预算管理的政府性基金（资金）	0.00
二、财政专户拨款  小计：	0.00	二、项目支出  小计：	476,244,928.92
纳入专户管理的一般非税收入	0.00	机构运行保障类项目	451,034,928.92
纳入专户管理的政府性基金（资金）	0.00	重点民生事业类项目	25,210,000.00
三、其他收入	0.00	一般事业发展性项目	0.00
本年收入合计：	1,288,879,526.00	本年支出合计：	1,306,345,454.92
四、上年结转	17,465,928.92	三、结转下年
五、动用单位自有账户结余	0.00
总计：	1,306,345,454.92	总计：	1,306,345,454.92

　　2、2015年度部门预算支出情况表（本级）

二〇一五年度部门预算支出情况表
深圳市公安局龙岗分局本级                                                                                  单位：元
项目分类	项目名称	合计	公共财政预算	基金预算	财政专户	其他收入	上年结转	上年结余
总计		1,306,345,454.92	1,288,879,526.00				17,465,928.92
基本支出		830,100,526.00	830,100,526.00
	人员支出	540,618,808.00	540,618,808.00
	基本公用支出定额	92,205,750.00	92,205,750.00
	基本公用支出非定额	107,070,788.00	107,070,788.00
	对个人和家庭补助支出	90,205,180.00	90,205,180.00
项目支出		476,244,928.92	458,779,000.00				17,465,928.92
	一般管理事务	64,871,148.92	63,603,000.00				1,268,148.92
	治安管理	319,071,200.00	313,516,000.00				5,555,200.00
	刑事侦查	10,442,580.00	9,800,000.00				642,580.00
	经济犯罪侦查	1,300,000.00	1,300,000.00
	出入境管理	50,000.00	50,000.00
	居民身份证管理	800,000.00	800,000.00
	网络维护	5,000,000.00	5,000,000.00
	装备配置	6,410,000.00	6,410,000.00
	消防业务	8,030,000.00	8,030,000.00
	其他警务工作	22,200,000.00	22,200,000.00
	学习培训	1,000,000.00	1,000,000.00
	禁毒管理	1,860,000.00	1,860,000.00
	政法经费转移支付	10,000,000.00	0.00				10,000,000.00
	信息化建设	25,210,000.00	25,210,000.00

　　3、2015年度“三公”经费汇总表（本级）　　

2015年“三公”经费汇总表
深圳市公安局龙岗分局本级	单位：元
项  目	2015年预算支出
一、基本支出	36,870,000.00
1、公务用车费	36,620,000.00
其中：(1)公车购置费	0
(2)公务用车运行维护费	36,620,000.00
2、公务接待费	250,000.00
3、因公出国（境）费	0
二、项目支出	0
1、公务用车费	0
其中：(1)公车购置费	0
(2)公务用车运行维护费	0
2、公务接待费	0
3、因公出国（境）费	0
总计	36,870,000.00

　　4、2015年度部门预算政府采购项目计划表（本级）　　

二〇一五年度部门预算政府采购项目计划表
深圳市公安局龙岗分局本级									单位：元
项目类型	项目名称	采购品目名称	数量	参考单价	支出合计	本年收入			上年结转	动用单位自有账户结余	备注
						合计	财政预算内拨款
							小计	财政拨款
合计			16		7,902,580.00	7,260,000.00	7,260,000.00	7,260,000.00	642,580.00	0
项目支出			16		7,902,580.00	7,260,000.00	7,260,000.00	7,260,000.00	642,580.00	0
	一般管理事务		1		3,200,000.00	3,200,000.00	3,200,000.00	3,200,000.00	0.00	0
		货物类	1	3,200,000.00	3,200,000.00	3,200,000.00	3,200,000.00	3,200,000.00	0.00	0
	刑事侦查		3		1,942,580.00	1,300,000.00	1,300,000.00	1,300,000.00	642,580.00	0
		货物类	1	642,580.00	642,580.00	0.00	0.00	0.00	642,580.00	0
		警用设备和用品	2	650,000.00	1,300,000.00	1,300,000.00	1,300,000.00	1,300,000.00	0.00	0
	装备配置		12		2,760,000.00	2,760,000.00	2,760,000.00	2,760,000.00	0.00	0
		货物类	2	750,000.00	1,500,000.00	1,500,000.00	1,500,000.00	1,500,000.00	0.00	0
		货物类	10	112,000.00	1,260,000.00	1,260,000.00	1,260,000.00	1,260,000.00	0.00	0

　　5、2015年度部门预算收支总表（巡警大队）　

二〇一五年度部门预算收支总表
	单位:元
	预算单位编码	060003	预算单位名称	龙岗公安分局巡警大队
	单位项目（收入）	2015年预算	单位项目（支出）	2015年预算
	一、财政预算拨款（补助）  小计：	11,627,637.00	一、基本支出  小计：	5,434,737.00
	财政拨款	11,627,637.00	工资福利支出	0.00
	教育费附加	0.00	基本公用支出定额	0.00
	罚没办案经费	0.00	基本公用支出非定额	5,434,737.00
	纳入预算管理的一般非税收入	0.00	对个人和家庭补助支出	0.00
	纳入预算管理的政府性基金（资金）	0.00
	二、财政专户拨款  小计：	0.00	二、项目支出  小计：	6,192,900.00
	纳入专户管理的一般非税收入	0.00	机构运行保障类项目	5,752,900.00
	纳入专户管理的政府性基金（资金）	0.00	重点民生事业类项目	0.00
	三、其他收入	0.00	一般事业发展性项目	440,000.00
	本年收入合计：	11,627,637.00	本年支出合计：	11,627,637.00
	四、上年结转	0.00	三、结转下年
	五、动用单位自有账户结余	0.00
	总计：	11,627,637.00	总计：	11,627,637.00

　　6、2015年度部门预算支出情况表（巡警大队）　

二〇一五年度部门预算支出情况表
龙岗公安分局巡警大队                                                                               单位：元
项目分类	项目名称	合计	公共财政预算	基金预算	财政专户	其他收入	上年结转	上年结余
总计		11,627,637.00	11,627,637.00
基本支出		5,434,737.00	5,434,737.00
	基本公用支出非定额	5,434,737.00	5,434,737.00
项目支出		6,192,900.00	6,192,900.00
	一般管理事务	1,452,900.00	1,452,900.00
	警务规范化建设	200,000.00	200,000.00
	巡警办案业务	4,300,000.00	4,300,000.00
	民警训练业务	240,000.00	240,000.00

　　7、2015年度部门预算政府采购项目计划表（巡警大队）　

二〇一五年度部门预算政府采购项目计划表
龙岗公安分局巡警大队									单位：元
项目类型	项目名称	采购品目名称	数量	参考单价	支出合计	本年收入			上年结转	动用单位自有账户结余	备注
						合计	财政预算内拨款
							小计	财政拨款
合计			63		765,500.00	765,500.00	765,500.00	765,500.00	0.00	0.00
项目支出			63		765,500.00	765,500.00	765,500.00	765,500.00	0.00	0.00
	一般管理事务		63		765,500.00	765,500.00	765,500.00	765,500.00	0.00	0.00
		警用设备和用品	1	621,000.00	621,000.00	621,000.00	621,000.00	621,000.00	0.00	0.00
		空调	32	2,781.00	89,000.00	89,000.00	89,000.00	89,000.00	0.00	0.00
		电视机	30	1,850.00	55,500.00	55,500.00	55,500.00	55,500.00	0.00	0.00

　　8、2015年度部门预算收支总表（看守所）　　

二〇一五年度部门预算收支总表
	单位:元
	预算单位编码	060005	预算单位名称	深圳市龙岗区看守所
	单位项目（收入）	2015年预算	单位项目（支出）	2015年预算
	一、财政预算拨款（补助）  小计：	33,446,000.00	一、基本支出  小计：	7,990,000.00
	财政拨款	31,446,000.00	工资福利支出	0.00
	教育费附加	0.00	基本公用支出定额	0.00
	罚没办案经费	0.00	基本公用支出非定额	7,990,000.00
	纳入预算管理的一般非税收入	2,000,000.00	对个人和家庭补助支出	0.00
	纳入预算管理的政府性基金（资金）	0.00
	二、财政专户拨款  小计：	0.00	二、项目支出  小计：	25,876,000.00
	纳入专户管理的一般非税收入	0.00	机构运行保障类项目	25,876,000.00
	纳入专户管理的政府性基金（资金）	0.00	重点民生事业类项目	0.00
	三、其他收入	0.00	一般事业发展性项目	0.00
	本年收入合计：	33,446,000.00	本年支出合计：	33,866,000.00
	四、上年结转	420,000.00	三、结转下年
	五、动用单位自有账户结余	0.00
	总计：	33,866,000.00	总计：	33,866,000.00

　　9、2015年度部门预算支出情况表（看守所）　

二〇一五年度部门预算支出情况表
深圳市龙岗区看守所                                                                                          单位：元
项目分类	项目名称	合计	公共财政预算	基金预算	财政专户	其他收入	上年结转	上年结余
总计		33,866,000.00	33,446,000.00				420,000.00
基本支出		7,990,000.00	7,990,000.00
	基本公用支出非定额	7,990,000.00	7,990,000.00
项目支出		25,876,000.00	25,456,000.00				420,000.00
	一般管理事务	2,100,000.00	1,680,000.00				420,000.00
	在押人员管理	23,476,000.00	23,476,000.00
	网络维护	300,000.00	300,000.00

　　10、2015年度部门预算政府采购项目计划表（看守所）　　

二〇一五年度部门预算政府采购项目计划表
深圳市龙岗区看守所									单位：元
项目类型	项目名称	采购品目名称	数量	参考单价	支出合计	本年收入			上年结转	动用单位自有账户结余	备注
						合计	财政预算内拨款
							小计	财政拨款
合计					1,260,000.00	1,260,000.00	1,260,000.00	1,260,000.00	0.00	0.00
项目支出					1,260,000.00	1,260,000.00	1,260,000.00	1,260,000.00	0.00	0.00
	在押人员管理				1,260,000.00	1,260,000.00	1,260,000.00	1,260,000.00	0.00	0.00
		后勤物资	6300	200.00	1,260,000.00	1,260,000.00	1,260,000.00	1,260,000.00	0.00	0.00

　　11、2015年度部门预算收支总表（强制戒毒所）　　

二〇一五年度部门预算收支总表
	单位:元
	预算单位编码	060007	预算单位名称	深圳市公安局龙岗分局强制戒毒所
	单位项目（收入）	2015年预算	单位项目（支出）	2015年预算
	一、财政预算拨款（补助）  小计：	5,416,300.00	一、基本支出  小计：	1,400,000.00
	财政拨款	5,316,300.00	工资福利支出	0.00
	教育费附加	0.00	基本公用支出定额	0.00
	罚没办案经费	0.00	基本公用支出非定额	1,400,000.00
	纳入预算管理的一般非税收入	100,000.00	0.00
	纳入预算管理的政府性基金（资金）	0.00
	二、财政专户拨款  小计：	0.00	二、项目支出  小计：	4,016,300.00
	纳入专户管理的一般非税收入	0.00	机构运行保障类项目	4,016,300.00
	纳入专户管理的政府性基金（资金）	0.00	重点民生事业类项目	0.00
	三、其他收入	0.00	一般事业发展性项目	0.00
	本年收入合计：	5,416,300.00	本年支出合计：	5,416,300.00
	四、上年结转	0.00	三、结转下年
	五、动用单位自有账户结余	0.00
	总计：	5,416,300.00	总计：	5,416,300.00

　　12、2015年度部门预算支出情况表（强制戒毒所）　

二〇一五年度部门预算支出情况表
深圳市公安局龙岗分局强制戒毒所                                                                      单位：元
项目分类	项目名称	合计	公共财政预算	基金预算	财政专户	其他收入	上年结转	上年结余
总计		5,416,300.00	5,416,300.00
基本支出		1,400,000.00	1,400,000.00
	基本公用支出非定额	1,400,000.00	1,400,000.00
项目支出		4,016,300.00	4,016,300.00
	一般管理事务	1,490,000.00	1,490,000.00
	戒毒人员管理	2,326,300.00	2,326,300.00
	网络维护	200,000.00	200,000.00

　　13、2015年度部门预算收支总表（拘留所）

二〇一五年度部门预算收支总表
	单位:元
	预算单位编码	060006	预算单位名称	深圳市龙岗区拘留所
	单位项目（收入）	2015年预算	单位项目（支出）	2015年预算
	一、财政预算拨款（补助）  小计：	3,476,000.00	一、基本支出  小计：	0.00
	财政拨款	3,226,000.00	工资福利支出	0.00
	教育费附加	0.00	基本公用支出定额	0.00
	罚没办案经费	0.00	基本公用支出非定额	0.00
	纳入预算管理的一般非税收入	250,000.00	对个人和家庭补助支出	0.00
	纳入预算管理的政府性基金（资金）	0.00
	二、财政专户拨款  小计：	0.00	二、项目支出  小计：	3,476,000.00
	纳入专户管理的一般非税收入	0.00	机构运行保障类项目	3,476,000.00
	纳入专户管理的政府性基金（资金）	0.00	重点民生事业类项目	0.00
	三、其他收入	0.00	一般事业发展性项目	0.00
	本年收入合计：	3,476,000.00	本年支出合计：	3,476,000.00
	四、上年结转	0.00	三、结转下年
	五、动用单位自有账户结余	0.00

　　14、2015年度部门预算支出情况表（拘留所）

二〇一五年度部门预算支出情况表
深圳市龙岗区拘留所                                                                         单位：元
项目分类	项目名称	合计	公共财政预算	基金预算	财政专户	其他收入	上年结转	上年结余
总计		3,476,000.00	3,476,000.00
项目支出		3,476,000.00	3,476,000.00
	一般管理事务	800,000.00	800,000.00
	拘留人员管理	2,626,000.00	2,626,000.00
	网络维护	50,000.00	50,000.00

　　15、2015年度部门预算收支总表（区消安委）

二〇一五年度部门预算收支总表
深圳市龙岗区消防安全委员会办公室                                                                单位:元
单位项目(收入）	2015年预算	单位项目（支出）	2015年预算
一、财政预算拨款（补助） 小计：	15,319,400.00	一、基本支出  小计：	0.00
财政拨款	15,319,400.00	人员支出	0.00
教育费附加	0.00	基本公用支出定额	0.00
罚没办案经费	0.00	基本公用支出非定额	0.00
纳入预算管理的一般非税收入	0.00	对个人和家庭补助支出	0.00
纳入预算管理的政府性基金（资金）	0.00	其他人员支出
		其他公用支出
二、财政专户拨款  小计：	0.00	二、项目支出  小计：	15,319,400.00
纳入专户管理的一般非税收入	0.00	机构运行保障类项目	15,288,400.00
纳入专户管理的政府性基金（资金）	0.00	重点民生事业类项目	31,000.00
三、其他收入	0.00	一般事业发展性项目	0.00
本年收入合计:	15,319,400.00	本年支出合计:	15,319,400.00
四、上年结转	0.00	三、结转下年
五、动用单位自有账户结余	0.00
总计：	15,319,400.00	总计：	15,319,400.00

　　16、2015年度部门预算支出情况表（区消安委）

二〇一五年度部门预算支出情况表
深圳市龙岗区消防安全委员会办公室                                                                                            单位：元
项目分类	项目名称	合计	公共财政预算	基金预算	财政专户	其他收入	上年结转	上年结余
总计		15,319,400.00	15,319,400.00
项目支出		15,319,400.00	15,319,400.00
	一般管理事务	414,400.00	414,400.00
	消防安全管理	14,905,000.00	14,905,000.00

　　17、2015年度“三公”经费汇总表（区消安委）

2015年“三公”经费汇总表
深圳市龙岗区消防安全委员会办公室                      单位：元
项  目	2015年预算支出
一、基本支出	0.00
1、公务用车费	0.00
其中：(1)公车购置费	0.00
(2)公务用车运行维护费	0.00
2、公务接待费	0.00
3、因公出国（境）费	0.00
二、项目支出	45,000.00
1、公务用车费	0.00
其中：(1)公车购置费	0.00
(2)公务用车运行维护费	0.00
2、公务接待费	45,000.00
3、因公出国（境）费	0.00
总计	45,000.00

　　18、2015年度部门预算政府采购项目计划表（区消安委）

二〇一五年度部门预算政府采购项目计划表
深圳市龙岗区消防安全委员会办公室									单位：元
项目类型	项目名称	采购品目名称	数量	参考单价	支出合计	本年收入			上年结转	动用单位自有账户结余	备注
						合计	财政预算内拨款
							小计	财政拨款
合计			3		21,000.00	21,000.00	21,000.00	21,000.00	0.00	0.00
项目支出			3		21,000.00	21,000.00	21,000.00	21,000.00	0.00	0.00
	一般管理事务		3		21,000.00	21,000.00	21,000.00	21,000.00	0.00	0.00
		空调	2	3,000.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00
		摄像器材	1	15,000.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00

　　

　　深圳市公安局龙岗分局

　　2015年2月12日