• 索 取 号: F00000-05-2016-011894
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  • 发布机构: 龙岗政府在线
  • 发布日期: 2016年02月15日
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深圳市公安局龙岗分局2016年部门预算

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  第一部分  深圳市公安局龙岗分局概况

  一、深圳市公安局龙岗分局主要职能

  (一)负责分局组织建设和公安民警队伍建设,按规定权限管理干部;按照市局计划,管理分局民警的教育、培训及警衔申报等工作。

  (二)依法查处辖区内各类治安案件和刑事案件,防范和打击各种刑事犯罪活动。

  (三)承担本区禁毒委员会日常工作,负责组织、指导、协调本区禁毒工作;负责本局禁毒工作的统筹、协调和组织工作。

  (四)按规定开展消防监督管理,按照管理权限查处消防违法行为。

  (五)负责辖区内治安管理和防范工作,对群众进行法制宣传教育,提高公民的法制意识;指导和协调辖区内治安保卫组织的业务工作。

  (六)负责本辖区视频监控系统建设与应用的规划、管理、监督和指导;负责使用视频监控技术和信息侦察技术等手段,指导和服务本辖区治安打防管控工作。

  (七)按照规定权限负责辖区内常住户口、暂住户口及出租屋管理工作,受理、审核辖区内各类入户申请;负责辖区外来人员居住证的申请、审核和发放工作;办理、发放居民身份证和临时身份证;按照市局授权范围签发边境证和特许通行证;负责向市局上报人口信息资料。

  (八)负责辖区内特种行业和治安管理工作,按照市公安局规定的权限管理易燃易爆物品、枪支弹药及其他危险物品。负责辖区内保安行业的指导与管理;协调、指导基层派出所加强治安管理和防范工作;依法监管各类犯罪刑满释放人员,指导基层派出所帮教违法青少年工作。

  (九)负责辖区内看守所和拘留所的管理工作;负责本分局所设强制隔离戒毒所的管理工作。

  (十)协同有关部门,做好党和国家领导人、重要外宾来访期间的安全保卫工作。

  (十一)对分局所属各执法单位和民警的执法活动进行内部监督。

  (十二)承办上级公安机关交办的其他事项。

  二、部门预算单位构成

  深圳市公安局龙岗分局部门预算单位包括:龙岗公安分局本级、龙岗公安分局巡警大队、龙岗公安分局看守所、龙岗公安分局拘留所、龙岗公安分局强制戒毒所、代管区消安委办共6个基层单位。与2015年预算对比,增加1个基层预算单位。

  三、部门人员和车辆情况

  深圳市公安局龙岗分局总编制数2527人,在职实有人数2470人;离退休97人;聘员员额6010人,实有聘员5429人。与2015年预算对比,编制人数不变,在职实有人员增加5人,离退休人员增加17人,聘员人数持平。

  深圳市公安局龙岗分局共有车辆675辆(公务用车改革后保留车辆675辆),其中:一般公务用车28辆,一般执法执勤用车633辆,特种专业技术用车14辆;摩托车1560辆。与2015年预算对比,汽车数量持平,摩托车增加150辆。

  第二部分  2016年部门预算安排情况说明

  一、2016年部门预算收支总体情况

  深圳市公安局龙岗分局2016年收支总预算163,843.11万元(详见表一),其中:本年收入163,843.11万元,占收入预算100%;本年支出163,843.11万元。

  二、2016年收入预算情况

  深圳市公安局龙岗分局2016年度收入预算163,843.11万元(详见表二),其中:财政拨款收入(财政补助收入)163,843.11万元(包括:一般公共预算163,843.11万元、政府性基金预算0万元),占100%;财政专户拨款0万元;其他收入0万元;上年结转0万元。

  三、2016年支出预算情况

  (一)全口径支出预算情况

  深圳市公安局龙岗分局2016年度支出预算163,843.11万元(详见表三),包括:基本支出89,615.44万元,占支出预算54.70%,其中:工资福利支出58,728.21万元、主要是在职人员工资福利支出,基本公用支出19,474.38万元、主要包括公务费、水电费、物业管理费、车辆运行维护费和工会经费、职工培训费、福利费等公用经费,对个人和家庭的补助支出11,412.85万元,主要是离退休人员和住房改革支出;项目支出74,227.67万元,占支出预算45.30%。按支出预算的功能分类,龙岗区公安分局2016年全口径支出预算安排用于以下方面:

  1.公共安全支出153,650.47万元,占93.78%;

  2教育支出100万元,占0.07%;

  3.社会保障和就业支出1,577.62万元,占0.96%;

  4.住房保障支出8,515.03万元,占5.19%。

  (二)一般公共预算支出预算情况

  龙岗区公安分局2016年一般公共预算安排支出163,843.11万元(详见表五),其中:基本支出89,615.44万元,项目支出74,227.67万元。按支出预算的功能分类,龙岗区公安分局2016年一般公共预算安排用于以下方面:

  1.公共安全支出153,650.47万元,占93.78%;

  2教育支出100万元,占0.07%;

  3.社会保障和就业支出1,577.62万元,占0.96%;

  4.住房保障支出8,515.03万元,占5.19%。

  (三)政府性基金预算支出预算情况

  2016年本部门无政府性基金预算支出。

  四、一般公共预算“三公”经费支出情况

  龙岗区公安分局2016年部门预算一般公共预算安排“三公”经费预算合计4,237.6万元(详见表八),比上年预算增加546.1,增长14.79%。其中:

  1.因公出国(境)经费0万元,与2015年预算持平,主要是因公出国(境)经费由区财政统一预留和调配,各部门不单独列报。

  2.公务用车购置费0万元,与2015年预算持平,主要是本年度无公务用车购置计划。

  3.公务用车运行维护费4,209.6万元,用于保障675辆公务用车及1560辆摩托车的运行,比上年预算增加547.6万元,主要是公务用车保险由区财政统一投保改为各单位自行投保,公务用车运行维护费相应增加。

  4.公务接待费预算28万元,比上年预算减少1.5万元,主要是严控接待标准和陪同人员而减少公务接待费预算支出。

  五、政府采购预算情况

  深圳市公安局龙岗分局2016年部门预算安排政府采购预算19,800.75万元(详见表九),其中:政府采购货物预算2,515.04万元、政府采购服务预算17,285.71万元。

  第三部分  2016年部门预算报表 

  表一

  2016年度部门收支总表

  部门:深圳市公安局龙岗分局                               单位:万元

  收       入

  支      出

  收  入  项  目

  2016年预算

  支  出  项  目

  2016年预算

  一、财政拨款收入

  163,843.11

  一、一般公共服务支出

  0.00

  (一)一般公共预算

  163,843.11

  二、外交支出

  0.00

  (二)政府性基金预算

  0.00

  三、国防支出

  0.00

  二、财政专户拨款资金

  0.00

  四、公共安全支出

  153,650.47

  三、其他收入

  0.00

  五、教育支出

  100.00

   

  六、科学技术支出

  0.00

   

  七、文化体育与传媒支出

  0.00

   

  八、社会保障和就业支出

  1,577.62

   

  九、医疗卫生与计划生育支出

  0.00

   

  十、节能环保支出

  0.00

   

  十一、城乡社区支出

  0.00

   

  十二、农林水支出

  0.00

   

  十三、交通运输支出

  0.00

   

  十四、资源勘探信息等支出

  0.00

   

  十五、商业服务业等支出

  0.00

   

  十六、金融支出

  0.00

   

  十七、援助其他地区支出

  0.00

   

  十八、国土海洋气象等支出

  0.00

   

  十九、住房保障支出

  8,515.03

   

  二十、粮油物资储备支出

  0.00

   

  二十一、其他支出

  0.00

  本年收入合计

  163,843.11

  本年支出合计

  163,843.11

  用事业基金弥补收支差额

  0.00

  结转下年

  0.00

  上年结转

  0.00

   

  收入总计

  163,843.11

  支出总计

  163,843.11

  
 

  表二

  部门收入总表

  部门:深圳市公安局龙岗分局

  单位:万元

  科目编码

  科目名称

  收入合计

  本年收入

  用事业基金弥补收支差额

  上年结余、结转

  财政预算拨款

  财政专户拨款

  其他收入

  小计

  一般公共预算拨款

  政府性基金预算拨款

 

  合    计

  163,843.11

  163,843.11

  163,843.11

  0.00

  0.00

  0.00

  0.00

  0.00

  204

  公共安全支出

  153,650.47

  153,650.47

  153,650.47

  0.00

  0.00

  0.00

  0.00

  0.00

  20402

  公安

  152,077.23

  152,077.23

  152,077.23

  0.00

  0.00

  0.00

  0.00

  0.00

  2040201

  行政运行

  78,472.21

  78,472.21

  78,472.21

  0.00

  0.00

  0.00

  0.00

  0.00

  2040202

  一般行政管理事务

  3,436.04

  3,436.04

  3,436.04

  0.00

  0.00

  0.00

  0.00

  0.00

  2040204

  治安管理

  45,573.45

  45,573.45

  45,573.45

  0.00

  0.00

  0.00

  0.00

  0.00

  2040205

  国内安全保卫

  30.00

  30.00

  30.00

  0.00

  0.00

  0.00

  0.00

  0.00

  2040206

  刑事侦查

  1,377.51

  1,377.51

  1,377.51

  0.00

  0.00

  0.00

  0.00

  0.00

  2040207

  经济犯罪侦查

  150.00

  150.00

  150.00

  0.00

  0.00

  0.00

  0.00

  0.00

  2040208

  出入境管理

  50.00

  50.00

  50.00

  0.00

  0.00

  0.00

  0.00

  0.00

  2040211

  禁毒管理

  666.90

  666.90

  666.90

  0.00

  0.00

  0.00

  0.00

  0.00

  2040214

  反恐怖

  80.00

  80.00

  80.00

  0.00

  0.00

  0.00

  0.00

  0.00

  2040215

  居民身份证管理

  80.00

  80.00

  80.00

  0.00

  0.00

  0.00

  0.00

  0.00

  2040217

  拘押收教场所管理

  3,885.03

  3,885.03

  3,885.03

  0.00

  0.00

  0.00

  0.00

  0.00

  2040217

  拘押收教场所管理

  904.59

  904.59

  904.59

  0.00

  0.00

  0.00

  0.00

  0.00

  2040219

  信息化建设

  11,940.69

  11,940.69

  11,940.69

  0.00

  0.00

  0.00

  0.00

  0.00

  2040299

  其他公安支出

  5,430.80

  5,430.80

  5,430.80

  0.00

  0.00

  0.00

  0.00

  0.00

  20408

  强制隔离戒毒

  807.26

  807.26

  807.26

  0.00

  0.00

  0.00

  0.00

  0.00

  2040801

  行政运行

  146.00

  146.00

  146.00

  0.00

  0.00

  0.00

  0.00

  0.00

  2040802

  一般行政管理事务

  192.00

  192.00

  192.00

  0.00

  0.00

  0.00

  0.00

  0.00

  2040804

  强制隔离戒毒人员生活

  469.26

  469.26

  469.26

  0.00

  0.00

  0.00

  0.00

  0.00

  20499

  其他公共安全支出

  765.98

  765.98

  765.98

  0.00

  0.00

  0.00

  0.00

  0.00

  2049902

  其他消防

  765.98

  765.98

  765.98

  0.00

  0.00

  0.00

  0.00

  0.00

  205

  教育支出

  100.00

  100.00

  100.00

  0.00

  0.00

  0.00

  0.00

  0.00

  20508

  进修及培训

  100.00

  100.00

  100.00

  0.00

  0.00

  0.00

  0.00

  0.00

  2050803

  培训支出

  100.00

  100.00

  100.00

  0.00

  0.00

  0.00

  0.00

  0.00

  208

  社会保障和就业支出

  1,577.62

  1,577.62

  1,577.62

  0.00

  0.00

  0.00

  0.00

  0.00

  20805

  行政事业单位离退休

  1,577.62

  1,577.62

  1,577.62

  0.00

  0.00

  0.00

  0.00

  0.00

  2080501

  归口管理的行政单位离退休

  1,577.62

  1,577.62

  1,577.62

  0.00

  0.00

  0.00

  0.00

  0.00

  221

  住房保障支出

  8,515.03

  8,515.03

  8,515.03

  0.00

  0.00

  0.00

  0.00

  0.00

  22102

  住房改革支出

  8,515.03

  8,515.03

  8,515.03

  0.00

  0.00

  0.00

  0.00

  0.00

  2210201

  住房公积金

  3,095.03

  3,095.03

  3,095.03

  0.00

  0.00

  0.00

  0.00

  0.00

  2210203

  购房补贴

  5,420.00

  5,420.00

  5,420.00

  0.00

  0.00

  0.00

  0.00

  0.00

  
 

  表三

  部门支出总表(按功能科目)

  部门:深圳市公安局龙岗分局

  单位:万元

  科目编码

  科目名称

  支出总计

  基本支出

  项目支出

 

  合       计

  163,843.11

  89,615.44

  74,227.67

  204

  公共安全支出

  153,650.47

  79,522.80

  74,127.67

  20402

  公安

  152,077.23

  79,376.80

  72,700.43

  2040201

  行政运行

  78,472.21

  78,472.21

  0.00

  2040202

  一般行政管理事务

  3,436.04

  0.00

  3,436.04

  2040204

  治安管理

  45,573.45

  0.00

  45,573.45

  2040205

  国内安全保卫

  30.00

  0.00

  30.00

  2040206

  刑事侦查

  1,377.51

  0.00

  1,377.51

  2040207

  经济犯罪侦查

  150.00

  0.00

  150.00

  2040208

  出入境管理

  50.00

  0.00

  50.00

  2040211

  禁毒管理

  666.90

  0.00

  666.90

  2040214

  反恐怖

  80.00

  0.00

  80.00

  2040215

  居民身份证管理

  80.00

  0.00

  80.00

  2040217

  拘押收教场所管理

  4,789.62

  904.59

  3,885.03

  2040219

  信息化建设

  11,940.69

  0.00

  11,940.69

  2040299

  其他公安支出

  5,430.80

  0.00

  5,430.80

  20408

  强制隔离戒毒

  807.26

  146.00

  661.26

  2040801

  行政运行

  146.00

  146.00

  0.00

  2040802

  一般行政管理事务

  192.00

  0.00

  192.00

  2040804

  强制隔离戒毒人员生活

  469.26

  0.00

  469.26

  20499

  其他公共安全支出

  765.98

  0.00

  765.98

  2049902

  其他消防

  765.98

  0.00

  765.98

  205

  教育支出

  100.00

  0.00

  100.00

  20508

  进修及培训

  100.00

  0.00

  100.00

  2050803

  培训支出

  100.00

  0.00

  100.00

  208

  社会保障和就业支出

  1,577.62

  1,577.62

  0.00

  20805

  行政事业单位离退休

  1,577.62

  1,577.62

  0.00

  2080501

  归口管理的行政单位离退休

  1,577.62

  1,577.62

  0.00

  221

  住房保障支出

  8,515.03

  8,515.03

  0.00

  22102

  住房改革支出

  8,515.03

  8,515.03

  0.00

  2210201

  住房公积金

  3,095.03

  3,095.03

  0.00

  2210203

  购房补贴

  5,420.00

  5,420.00

  0.00

  
 

  表四

  2016年度财政拨款收支总表

  部门:深圳市公安局龙岗分局

 

  单位:万元

  收                   入

  支                   出

  收  入  项  目

  2016年预算

  支  出  项  目

  2016年预算

  一、本年收入

  163,843.11

  一、本年支出

  163,843.11

  (一)一般公共预算

  163,843.11

  (一)一般公共服务支出

  0.00

  (二)政府性基金预算

  0.00

  (二)外交支出

  0.00

  二、上年结转

  0.00

  (三)国防支出

  0.00

  (一)一般公共预算

  0.00

  (四)公共安全支出

  153,650.47

  (二)政府性基金预算

  0.00

  (五)教育支出

  100.00

   

  (六)科学技术支出

  0.00

   

  (七)文化体育与传媒支出

  0.00

   

  (八)社会保障和就业支出

  1,577.62

   

  (九)医疗卫生与计划生育支出

  0.00

   

  (十)节能环保支出

  0.00

   

  (十一)城乡社区支出

  0.00

   

  (十二)农林水支出

  0.00

   

  (十三)交通运输支出

  0.00

   

  (十四)资源勘探信息等支出

  0.00

   

  (十五)商业服务业等支出

  0.00

   

  (十六)金融支出

  0.00

   

  (十七)援助其他地区支出

  0.00

   

  (十八)国土海洋气象等支出

  0.00

   

  (十九)住房保障支出

  8,515.03

   

  (二十)粮油物资储备支出

  0.00

   

  (二十一)其他支出

  0.00

   

  二、结转下年

  0.00

  收入总计

  163,843.11

  支出总计

  163,843.11

  表五:

  一般公共预算支出表

  部门:深圳市公安局龙岗分局

  单位:万元

  功能分类科目

  2016年一般公共预算支出数

  科目编码

  科目名称

  合计

  基本支出

  项目支出

 

  合       计

  163,843.11

  89,615.44

  74,227.67

  204

  公共安全支出

  153,650.47

  79,522.80

  74,127.67

  20402

  公安

  152,077.23

  79,376.80

  72,700.43

  2040201

  行政运行

  78,472.21

  78,472.21

  0.00

  2040202

  一般行政管理事务

  3,436.04

  0.00

  3,436.04

  2040204

  治安管理

  45,573.45

  0.00

  45,573.45

  2040205

  国内安全保卫

  30.00

  0.00

  30.00

  2040206

  刑事侦查

  1,377.51

  0.00

  1,377.51

  2040207

  经济犯罪侦查

  150.00

  0.00

  150.00

  2040208

  出入境管理

  50.00

  0.00

  50.00

  2040211

  禁毒管理

  666.90

  0.00

  666.90

  2040214

  反恐怖

  80.00

  0.00

  80.00

  2040215

  居民身份证管理

  80.00

  0.00

  80.00

  2040217

  拘押收教场所管理

  4,789.62

  904.59

  3,885.03

  2040219

  信息化建设

  11,940.69

  0.00

  11,940.69

  2040299

  其他公安支出

  5,430.80

  0.00

  5,430.80

  20408

  强制隔离戒毒

  807.26

  146.00

  661.26

  2040801

  行政运行

  146.00

  146.00

  0.00

  2040802

  一般行政管理事务

  192.00

  0.00

  192.00

  2040804

  强制隔离戒毒人员生活

  469.26

  0.00

  469.26

  20499

  其他公共安全支出

  765.98

  0.00

  765.98

  2049902

  其他消防

  765.98

  0.00

  765.98

  205

  教育支出

  100.00

  0.00

  100.00

  20508

  进修及培训

  100.00

  0.00

  100.00

  2050803

  培训支出

  100.00

  0.00

  100.00

  208

  社会保障和就业支出

  1,577.62

  1,577.62

  0.00

  20805

  行政事业单位离退休

  1,577.62

  1,577.62

  0.00

  2080501

  归口管理的行政单位离退休

  1,577.62

  1,577.62

  0.00

  221

  住房保障支出

  8,515.03

  8,515.03

  0.00

  22102

  住房改革支出

  8,515.03

  8,515.03

  0.00

  2210201

  住房公积金

  3,095.03

  3,095.03

  0.00

  2210203

  购房补贴

  5,420.00

  5,420.00

  0.00

  
 

  表六

  一般公共预算基本支出表

  部门:深圳市公安局龙岗分局

  单位:万元

  经济分类科目

  2016年一般公共预算基本支出

  科目编码

  科目名称

  合计

  工资福利支出

  公用经费

  对个人和家庭补助支出

 

  合  计:

  89,615.44

  58,728.21

  19,474.38

  11,412.85

  301

  工资福利支出

  58,728.21

  58,728.21

  0.00

  0.00

  30101

  基本工资

  7,671.39

  7,671.39

  0.00

  0.00

  30102

  津贴补贴

  32,277.30

  32,277.30

  0.00

  0.00

  30104

  社会保障缴费

  11,150.34

  11,150.34

  0.00

  0.00

  30199

  其他工资福利支出

  7,629.18

  7,629.18

  0.00

  0.00

  302

  商品和服务支出

  19,474.38

  0.00

  19,474.38

  0.00

  30201

  办公费

  4,610.54

  0.00

  4,610.54

  0.00

  30205

  水费

  316.60

  0.00

  316.60

  0.00

  30206

  电费

  2,831.40

  0.00

  2,831.40

  0.00

  30209

  物业管理费

  2,163.43

  0.00

  2,163.43

  0.00

  30214

  租赁费

  729.04

  0.00

  729.04

  0.00

  30216

  培训费

  243.30

  0.00

  243.30

  0.00

  30228

  工会经费

  704.74

  0.00

  704.74

  0.00

  30229

  福利费

  1,768.00

  0.00

  1,768.00

  0.00

  30231

  公务用车运行维护费

  4,209.60

  0.00

  4,209.60

  0.00

  30239

  其他交通费用

  1,897.74

  0.00

  1,897.74

  0.00

  303

  对个人和家庭的补助支出

  11,412.85

  0.00

  0.00

  11,412.85

  30302

  退休费

  1,577.62

  0.00

  0.00

  1,577.62

  30307

  医疗费

  87.50

  0.00

  0.00

  87.50

  30309

  奖励金

  1,216.50

  0.00

  0.00

  1,216.50

  30311

  住房公积金

  3,095.03

  0.00

  0.00

  3,095.03

  30313

  购房补贴

  5,420.00

  0.00

  0.00

  5,420.00

  30399

  其他对个人和家庭的补助支出

  16.20

  0.00

  0.00

  16.20

  
 

  表七

  政府性基金预算支出表

  部门:深圳市公安局龙岗分局

  单位:万元

  科目编码

  科目名称

  2016年政府性基金预算支出表

  合计

  基本支出

  项目支出

 

  合       计

  0.00

  0.00

  0.00

   

  0.00

  0.00

  0.00

   

  0.00

  0.00

  0.00

  注:没有政府性基金预算财政拨款收入,也没有政府性基金安排的支出,故本表无数据。

  表八

  一般公共预算“三公”经费支出表

  部门:深圳市公安局龙岗分局

 

  单位:万元

  年度

  合计

  因公出国(境)费

  公务接待费

  公务用车购置及运行维护费

  小计

  公务用车购置费

  公务用车运行维护费

  2015年

  3,691.50

  0.00

  29.50

  3,662.00

  0.00

  3,662.00

  2016年

  4,237.60

  0.00

  28.00

  4,209.60

  0.00

  4,209.60

  
 

  表九

  政府采购预算表

  部门:深圳市公安局龙岗分局

  单位:万元

  品目编码

  品目名称

  金额

 

  合       计

  19,800.75

  A

  货物类

  2,515.04

  A

  货物类

  169.44

  A030105

  空调

  43.48

  A030201

  台式计算机

  99.00

  A03020205

  一般喷墨打印机

  19.18

  A03020206

  多功能一体机

  4.62

  A030204

  传真机

  1.12

  A030205

  碎纸机

  2.16

  A030206

  投影仪

  3.00

  A030207

  扫描仪

  6.20

  A0304

  手提电脑

  12.60

  A0305

  电视机

  0.90

  A0306

  摄影器材

  8.50

  A0307

  摄像器材

  6.40

  A030901

  中高速数码复印机

  5.40

  A0708

  军装、制服及劳保用品

  208.94

  A1015

  警用设备和用品

  1,774.15

  A1021

  广播电视、影像设备

  8.00

  A1099

  其他专用设备

  141.95

  C

  服务类

  17,285.71

  C0499

  其他维修

  2,867.92

  C1000

  物业管理

  1,947.09

  C1200

  影视制作

  50.00

  C9900

  其他服务

  12,420.70

  
 

  
 

 附件:

      深圳市公安局龙岗分局本级预算公开表

        龙岗公安分局巡警大队预算公开表

        深圳市龙岗区看守所预算公开表

        深圳市龙岗区拘留所预算公开表

        深圳市公安局龙岗分局强制戒毒所预算公开表

        深圳市龙岗区消防安全委员会办公室预算公开表

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