关于龙岗区2009年预算执行情况和2010年预算草案的报告

　　各位代表：

　　我受区人民政府的委托，向大会作关于龙岗区2009年预算执行情况和2010年预算草案的报告，请予审议，并请政协委员和其他列席会议的人员提出意见。

　　一、2009年预算执行情况

　　2009年是新世纪以来我区经济社会发展最为困难的一年。面对严峻复杂的国内外经济形势，在区委的正确领导下，在区人大、区政协的监督指导下，区政府及财政部门坚持以科学发展观为指导，全面落实“三保两抓”工作部署，积极应对国际金融危机和产业梯度转移带来的压力和挑战，狠抓增收节支，深化财政改革，严格依法理财，做好统筹兼顾，圆满完成了区四届人大五次会议通过的各项预算收支任务。

　　2009年，全区累计完成一般预算收入777,931万元，比2008年增长13.6%，其中：国税部门组织收入287,492万元，增长19.3%；地税部门组织收入480,997万元，增长11.5%；其他部门组织的非税收入9,442万元。主要收入项目完成情况是：

　　1．增值税分成收入256,301万元，增长20.8%。

　　2．营业税分成收入198,486万元，增长9.2%。

　　3．企业所得税收入103,097万元，增长11.3%。

　　4．个人所得税收入134,359万元，增长10.5%。

　　5．区级专享税收入76,246万元，增长18.5%。

　　6．其他非税收入9,442万元。

　　上述一般预算收入加上中央税收返还85,344万元和上级补助收入122,979万元，当年财政总收入986,254万元。

　　2009年，全区累计完成一般预算支出923,782万元，增长13.6%。主要支出项目是：

　　1．一般公共服务支出165,614万元，增长8%。

　　2．教育经常性支出155,783万元，增长13.5%。

　　3．医疗卫生支出68,333万元，增长14.7%。

　　4．公共安全支出116,178万元，增长9.5%。

　　5．城乡社区事务支出154,711万元，增长60.9%。

　　6．其他支出263,163万元，增长1%。

　　上述一般预算支出加上上解支出59,226万元，财政总支出983,008万元，全区当年结余3,246万元。

　　为完成全年预算任务，我们着重做好了以下工作：

　　（一）狠抓收入征管，完成财政增收增长目标。主动把握国内外经济发展趋势，加强预算执行分析，全面落实保增长促发展的一系列政策措施，切实做好财税收入的组织、协调工作；实施促进企业注册登记财政奖励制度，引导和鼓励驻龙岗企业聚集税源；深入推进“收支两条线”管理，强化非税收入收缴。2009年我区财政收入在经济环境总体困难的形势下保持了平稳的增长态势，全年完成全口径工商税收292亿元、增长18.7%，完成一般预算收入77.79亿元、增长13.6%，为我区经受住国内外经济困难重大考验、实现在复杂经济环境中推动经济社会又好又快发展提供了坚实的资金保障。

　　（二）加大扶持服务企业力度，应对国际金融危机冲击。全面贯彻落实市、区扶持企业健康平稳发展和引导产业结构转型升级的各项政策措施，将财政性扶持产业发展资金规模扩大至5亿元，设立产业结构转型升级专项资金和旧商业街区改造资金，出台区经济发展资金（文化产业类）管理办法实施细则、区旅游宣传促销扶持奖励暂行办法和区自主创新型企业培育资助计划实施细则等政策规定，积极争取将我区自主创新产品列入市、区政府优先采购目录，加大对重点产业和中小企业的扶持力度，通过金融杠杆放贷方式为29家企业推荐银行贷款3.49亿元，委托银行为21家企业无息借款9,300万元，通过贴息、贴保、无偿资助等形式扶持企业614家、资助金额1.72亿元，把财政资金真正用到促进经济发展的刀刃上，增进了财税增收与经济增长良性互动、协调发展。完善财政性资金存放商业银行的评价激励机制，继续将30亿元财政存款纳入激励范围，进一步调动了银行放贷的积极性。

　　（三）加大民生财政投入，促进各项社会事业和谐发展。根据区委、区政府保民生促和谐工作部署，按照“保工资、保运转、保重点”的顺序合理安排各项支出，大力压缩行政成本，严控一般性支出，在保障政权机关运转和公共需要基本支出的前提下，将财政支出的重点投向教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、环境保护等以改善民生为重点的社会公共事业，扎实推进了民生财政建设，促进各项社会事业和谐发展。2009年全区财政性社会公共事业及民生福利支出75.8亿元，占一般预算支出的82.1%。

　　——加大基层社区投入力度。进一步扩大公共财政覆盖基层的范围和力度，将新增财力的26%以上投入到社区建设和管理方面。安排社区工作站专项经费7,600万元和街道小型基建专项资金1亿元，投入3,542万元用于统一综管员工资待遇，逐步减轻社区集体经济负担；安排街道市政维护费37,574万元，有效提升社区市容环境水平；安排1.3亿元专项资金，扶持及补助社区推进物业管理；投入5,000万元继续实施第五期扶贫奔康工程，帮助欠发达社区发展集体经济；投入4,000万元用于社区农业综合开发和小农水基础设施建设；投入1,000万元支持贫困地区改善基础设施和生产生活条件；拨付生态补偿资金1亿元，推动东部地区生态补偿政策落实。

　　——推进社会事业协调发展。全年教育支出15.58亿元，比上年增长13.5%。实行城镇免费义务教育改革免收学杂费、课本费和借读费，财政共投入10,500万元；安排提高义务教育阶段教师待遇及增加教师增支6,900万元，全面提升教师福利待遇；投入6,000万元用于新建扩建学校配套设备设施和均衡化标准化建设，办学条件大为改善。文化体育与传媒支出1.59亿元，主要投入公共文化体育传媒建设，包括图书购置、文化精品创作、文物普查、举办文博会活动以及公共活动场所和文体设施建设等。医疗卫生支出6.83亿元，比上年增长14.7%，安排病人欠费、医疗服务收费调降和药品加成率调降9,800万元，安排社区健康服务维持经费1,300万元，投入医疗单位临聘护理人员补助656.4万元，投入医疗设备购置费2,271万元。安排公交改革财政补贴2.56亿元，并将1亿元免息借款延期一年，深入推进公交行业特许经营改革。

　　——促进就业和社会保障。社会保障和就业支出4.6亿元，比上年增长15.7%。投入再就业专项资金1，500万元用于落实新三年就业促进政策各类补贴、就业登记和非深户人员专场招聘会公益性职业介绍以及基层劳动保障等支出；安排农村城市化补缴养老保险补助支出2,700万元和农村城市化已退休人员养老保险补助支出5,300万元，使其人人享有社会保险；投入资金6,176万元用于提高民政优抚安置、社会福利救济、最低生活保障和残疾人特困补助金标准；投入3,099万元资金用于集中建设残疾人公共服务设施、促进残疾人就业、残疾人康复等方面。

　　——加大综合治理投入。全年公共安全支出11.62亿元，比上年增长9.5%。投入1,800万元着力推进科技强警，支持公安部门完善反恐、刑侦设备，提高打击违法犯罪的能力；投入3,700万元用于公安部门办案经费支出，投入2,500万元用于补助派出所经费缺口；支持开展专项整治行动，投入11，590万元用于开展火灾隐患整治、查违、安全生产等专项整治行动，着力加强安全生产工作；投入2,200万元进一步完善农产品质量安全体系，扩大食品安全检测的范围，确保广大市民吃上“放心菜”、“放心肉”。

　　（四）深化改革创新，完善财政管理体制。实施新一轮区街财政体制改革，对全区各街道统一实行部门综合预算管理，完善落实街道财政结余资金、街道小型基建项目资金管理暂行办法等相关配套改革措施，将原街道预算周转金5,604万元转为街道财政结余资金，投入5,000万元服务企业工作奖励经费建立属地税收增长激励机制，及时研究解决街道财政欠付医院政策性补助等原区街税收分成体制遗留问题，实现了新、旧体制的平稳顺利过渡；加快推进财政国库集中支付改革，对区本级134个预算单位全部实行国库集中支付；进一步规范临时用款审批程序，强化预算约束，严格控制预算追加，审核临时请款报告526份，核减支出2.9亿元，核减率达50%；加强政府采购监管，妥善处理政府采购投诉3宗，依法处罚政府采购违规供应商4家；深化部门预算改革，将部门非税收入、政府性基金251,546万元纳入部门预算，将单位历年基本结余资金15,496万元用于安排新增项目，对当年部门预算经费年末全部清零，收回1.28亿元预算指标由财政重新安排；开展“小金库”专项治理，在区属党政机关事业单位自查自纠基础上，对44个单位进行了重点检查，规范了财经秩序；对区直单位50万元以上项目支出全部实行绩效评价，在部门自查的基础上，财政部门对2008年度“数字化城管运营”等21个支出项目实施了重点评价，强化财政资金追踪问效，促进资金使用效益不断提高。

　　2009年我区财政收入保持了平稳增长，预算执行情况总体较好，但也存在着一些不容忽视的问题：财政收入对重点税源依存度过高的结构性风险凸显，国际金融危机持续扩散蔓延和世界经济复苏缓慢曲折深刻影响着我区企业出口和盈利水平，进而使财政收入增速大幅放缓并不断波动；特区内外一体化发展和迎接第26届大运会召开对基础设施建设、市容环境提升、社会管理改革等方面的财政投入提出了更高的要求，财政刚性增支压力前所未有；在区街部门综合预算管理体制下促进基本公共服务均等化的过程中，亟需进一步完善民生投入体制机制，规范公共财政保障范围、标准和方式；财政改革和管理难度进一步加大等。对于上述问题，我们将高度重视，认真对待，并在今后的工作中采取有力措施逐步加以解决。

　　二、2010年一般预算草案

　　2010年我区财政预算收支安排的指导思想是：以邓小平理论和“三个代表”重要思想为指导，深入贯彻落实科学发展观，全面贯彻党的十七届四中全会、中央经济工作会议精神，按照区委四届二十二次全会的总体部署，进一步解放思想、坚定信心、开拓进取，着力实施稳增长各项财税政策，扶持企业健康平稳发展和引导产业结构转型升级，积极培育可持续发展财源，努力实现财政收入持续稳定增长；依法加强收入征管，深入挖掘增收潜力，提高财政保障能力；继续调整和优化支出结构，加大民生投入，严格控制行政成本和其他一般性支出，促进公共服务均衡化发展，确保社会和谐稳定；强化预算约束刚性，贯彻落实中央厉行节约要求，牢固树立过紧日子的思想；巩固完善各项财政改革，强化财政监督管理，加快形成财政科学发展的体制机制，进一步提高财政管理科学化、规范化水平。

　　根据上述指导思想，结合我区经济发展状况和国家财税政策，按照积极稳妥原则，2010年全区一般预算收入计划安排772,000万元（不含坪山新区），增长8%（按可比口径增长12%），主要收入项目计划安排情况是：

　　（一）工商税收分成收入767,000万元，其中：国税部门组织收入277,000万元，地税部门组织收入490,000万元。

　　（二）罚没收入4,000万元。

　　（三）专项收入1,000万元。

　　2010年全区一般预算收入772,000万元，加上中央税收返还71,700万元和上级补助收入77,000万元，当年财政总收入920,700万元。

　　根据“量入为出、收支平衡”的原则，2010年财政总支出相应安排920,700万元，其中：一般预算支出安排832,200万元，上解支出安排88,500万元。一般预算支出主要项目是：

　　（一）基本公共管理与服务119,800万元。

　　（二）国防12,00万元。

　　（三）公共安全107,900万元。

　　（四）教育140,600万元（其中教育费附加支出25,000万元、免费义务教育补助10,000万元）。

　　（五）科学技术11,400万元（其中科技发展资金10,000万元）。

　　（六）文化体育与传媒7,550万元。

　　（七）社会保障和就业30,400万元（其中财政对农村养老保险基金的补助2,000万元、就业补助2,000万元）。

　　（八）医疗卫生60,600万元（其中街道医院病人欠费、医疗服务和药品加成率下调补助5,000万元）。

　　（九）环境保护5,600万元（其中排污费支出1,000万元，生态类基建支出1,500万元）。

　　（十）城乡社区事务177,000万元（其中物业管理进社区经费13,000万元,固本强基基建支出12,000万元）。

　　（十一）农林水事务21,100万元（其中扶贫奔康工程经费5,000万元，对口扶持东源、紫金资金1,500万元，其他扶贫资金1,000万元）。

　　（十二）交通运输1,200万元（其中交通运输基建支出1,000万元）。

　　（十三）采掘电力信息等事务2,350万元。

　　（十四）粮油物资储备和金融监管等事务3,900万元（其中粮食风险基金3,200万元）。

　　（十五）其他支出141,600万元（其中：其他基建支出20,500万元、经济发展专项资金12,000万元、财政总预备费15,000万元、预留全区增人增编经费6,000万元、饮用水卫生标准普及经费1,000万元、有关执法单位办案经费3,000万元、税务经费补助4,500万元、人才专项经费4,700万元、公众高尔夫球场补助1,000万元、涉法涉诉信访救助金250万元、财政国库集中支付工作经费550万元、对口扶持地震灾区分担支出9,000万元、预留人员抚恤支出500万元、公交改革区分担经费30,000万元、街道税收奖励5,000万元、促进企业注册登记财政奖励6,000万元、公办中小学非教育教学管理经费2,000万元、街道小型基建支出10,000万元、预留街道实施部门综合预算机动经费10,000万元、街道计生设备购置费300万元等）。

　　2010年财政预算收支方案（草案）见附表。

　　三、认真落实科学发展观，努力完成全年财政工作任务

　　2010年，由于世界经济发展不确定不稳定因素依然较多、国内经济回升基础还不牢固，我国经济发展中积极变化和不利影响同时显现，我区将面临财政收入增速进一步放缓、新增刚性支出不断增多的双重压力，财政收支矛盾十分尖锐。同时，2010年也是我们全面深入贯彻党的十七届四中全会精神，抢抓落实珠三角改革发展纲要和深圳市综合配套改革总体方案重大机遇，夺取应对国际金融危机冲击全面胜利、保持经济平稳较快发展、为“十二五”规划启动实施奠定良好基础的重要一年。完成好全年的财政预算任务，将为推动我区经济社会发展转型与构建和谐社会奠定坚实的财力保障，意义至关重大。我们将紧紧围绕全区的中心工作，在做好常规工作的基础上着重抓好以下五个方面的工作：

　　（一）大力组织收入，确保财政收入平稳增长。2010年我区财政经济形势十分严峻，财政一般预算收入要在连年大幅增收的基础上再增长8%，面临的压力非常大。为此，我们要把组织收入作为首要任务，继续坚持财税部门工作联席会议制度，密切关注财政经济形势变化，加强预算执行情况分析，及时采取各项有效措施，积极应对预算执行中的新情况新问题，依法加强收入征管，确保圆满完成全年财政收入任务；实施促进企业注册登记财政奖励制度，拢聚辖区企业上下游税源，充分挖掘税收潜力；落实兑现属地税收增长激励政策，鼓励和促进街道做好经济工作、服务好企业，增强街道协税护税积极性。

　　（二）加大财政扶持力度，全力支持经济增长。认真贯彻落实市、区政府稳增长调结构各项政策措施，安排区经济发展资金1.2亿元和科技发展资金1亿元，把财政资金真正用到促进经济发展的刀刃上。加快区经济和科技发展资金落实速度，加大对产业结构转型升级、旧商业街区改造和企业技术改造等方面的投入，充分发挥财政政策对经济发展的能动作用，努力促进我区经济继续平稳较好发展。

　　（三）优化财政支出结构，提高民生保障水平。把全区141个单位的非税收入和各单位历年基本结余资金统一纳入政府预算体系，从严编制2010年度部门综合预算，并按照“保工资、保运转、保重点”的顺序合理安排各项支出，牢固树立过紧日子的思想，坚持勤俭办事，严格控制行政成本，坚决制止各种浪费行为，全面压缩会议、招待、差旅、参观考察和公车购置使用及出国出境费用支出，单位当年部门预算经费年末全部清零，一般性行政经费实现零增长。同时，在保障政权机关运转和公共需要基本支出的前提下，重点向民生工程、科技创新及城市基础设施建设倾斜，确保财政支出的80%以上投向以改善民生为重点的社会公共事业。

　　（四）强化制度创新，深入推进公共财政建设。配合市财政部门做好第四轮市区财政体制有关调研准备工作，积极反映我区财政困难，争取市对我区的支持力度；深化新一轮区街财政体制改革，加强各街道部门综合预算执行管理，促进公共服务均等化；继续抓好部门预算、财政国库集中支付、政府采购和非税收入管理等改革，推进公共财政建设。

　　（五）认真实施财政监督，切实促进用财理财科学化规范化。建立健全体制运行保障机制，强化资金管理和监督，进一步提高依法理财、从严治财的水平。一是严格控制预算追加。强化预算约束，认真落实临时用款管理制度，最大限度地节约财政资金和减少单位虚报经费行为。二是加强财政资金绩效管理。加大专项资金的监督审查力度，继续对单位50万元以上项目支出实行绩效评价，完善财政资金追踪问效机制，不断提高专项资金的使用效益；在准确分析和预测全区重大基础设施贷款项目支出进度的基础上，合理调度沉淀财政资金用于政府贷款项目建设，节约利息支出。

　　各位代表，在新的一年里，我们将在区委领导和区人大监督支持下，认真落实科学发展观和构建和谐社会的重大战略思想，不断进取，全面完成财政各项任务，为推动龙岗科学发展、促进社会和谐做出新的贡献。