龙岗区城市更新办公室2016年部门预算

　　

第一部分龙岗区城市更新办公室概况

　　一、龙岗区城市更新办公室主要职能

　　贯彻执行和宣传国家、省、市 、区有关城市建设、城市更新的方针政策；负责统筹风流协调、监督指导、组织实施和跟踪服务全区城市更新活动；负责按照市区城市发展的战略部署和产业规划，制定全区城市更新中长期规划。负责组织编制区政府重点片区或重要项目城市更新相关规划，协调相关部门完成专项规划审批或备案工作；负责拆除重建类项目的前期监管和监督检查工作；其他与城市更新相关的各项工作。

　　二、部门预算单位构成

　　龙岗区城市更新办公室部门预算单位包括区城市更新办公室本级1个基层单位，与2015年预算相比，基层预算单位无增减。

　　三、部门人员和车辆情况

　　龙岗区城市更新办公室总编制数15人，在职实有人数18人；离退休2人；聘员员额5人，实有聘员4人。与2015年预算对比，在职实有人员增加1人，离退休人员增加1人。

　　龙岗区城市更新办公室共有车辆1辆，其中：一般公务用车1辆。与2015年预算对比，车辆无增减。

第二部分  2016年部门预算安排情况说明

　　一、2016年部门预算收支总体情况

　　龙岗区城市更新办公室2016年收支总预算700.13万元（详见表一），其中：本年收入700.13万元，占收入预算100%；本年支出700.13万元。

　　二、2016年收入预算情况

　　龙岗区城市更新办公室2016年度收入预算700.13万元（详见表二），其中：财政拨款收入（财政补助收入）700.13万元（包括：一般公共预算700.13万元）。

　　三、2016年支出预算情况

　　（一）全口径支出预算情况

　　龙岗区城市更新办公室2016年度支出预算700.13万元（详见表三），包括：基本支出574.79万元，占支出预算82%，其中：工资福利支出373.07万元、主要是在职人员工资福利支出，基本公用支出85.13万元、主要包括公务费、水电费、物业管理费、车辆运行维护费和工会经费、职工培训费、福利费等公用经费，对个人和家庭的补助支出116.58万元，主要是离退休人员和住房改革支出；项目支出125.34万元，占支出预算18%。按支出预算的功能分类，龙岗区城市更新办公室2016年全口径支出预算安排用于以下方面：

　　1.社会保障和就业支出53.24万元，占7.60%；

　　2.城乡社区支出593.22万元，占84.73%；

　　3.住房保障支出53.66万元，占7.67%。

　　（二）一般公共预算支出预算情况

　　龙岗区城市更新办公室2016年一般公共预算安排支出700.13万元（详见表五），其中：基本支出574.79万元，项目支出125.34万元。按支出预算的功能分类，龙岗区城市更新办公室2016年一般公共预算安排用于以下方面：

　　1.社会保障和就业支出53.24万元，占7.60%；

　　2.城乡社区支出593.22万元，占84.73%；

　　3.住房保障支出53.66万元，占7.67%。

　　（三）政府性基金预算支出预算情况

　　2016年本部门无政府性基金预算支出。

　　四、一般公共预算“三公”经费支出情况

　　龙岗区城市更新办公室2016年部门预算一般公共预算安排“三公”经费预算合计6.6万元（详见表八），比上年预算减少1.4万元，下降17.5%。其中：

　　1.因公出国（境）经费0万元，与2015年预算持平，主要是因公出国（境）经费由区财政统一预留和调配，各部门不单独列报。

　　2.公务用车购置费0万元，与2015年预算持平，主要是本年度无公务用车购置计划。

　　3.公务用车运行维护费5.6万元，用于保障1辆公务用车的运行，比上年预算增加1.1万元，主要是公务用车保险由区财政统一投保改为各单位自行投保，公务用车运行维护费相应增加。

　　4.公务接待费预算1万元，比上年预算减少2.5万元，主要是严控接待标准和陪同人员而减少公务接待费预算支出。

　　五、政府采购预算情况

　　龙岗区城市更新办公室2016年部门预算安排政府采购预算10万元（详见表九），其中：政府采购货物预算10万元。

附件：

深圳市龙岗区城市更新办公室2016年预算批复报表