• 索 取 号: F00000-05-2016-011439
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  • 发布机构: 龙岗政府在线
  • 发布日期: 2016年02月15日
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龙岗区残疾人联合会2016年部门预算报告

发布时间: 2016年02月15日 来源: 浏览次数: 字体大小:

  第一部分  龙岗区残疾人联合会概况

  一、龙岗区残疾人联合会主要职能

  龙岗区残疾人联合会是融残疾人自身代表组织、社会福利团体和事业管理服务机构为一体的残疾人事业团体,具有政治代表、公益服务、事业管理职能。主要职责是:协助政府制定和实施残疾人事业的法规、政策、规划,收缴、管理残疾人就业保障金,开展残疾人就业安置、职业指导服务、文化、艺术、体育、康复、特殊教育、法律援助、权益保障工作,实施全区无障碍环境建设规划,组织全区残疾人辅助器具配送、咨询评估及质量监督,指导残疾人基层组织建设、各类残疾人社团组织工作。

   二、部门预算单位构成

  龙岗区残疾人联合会部门预算单位包括:区残疾人联合会本级,以及下属3个自收自支基层单位(区残疾人综合(康复)服务指导中心(加挂区特殊教育学校)、区残疾人就业管理所、区残疾人辅具器具服务中心。与2015年预算对比,预算单位无增减。

   三、部门人员和车辆情况

   龙岗区残疾人联合会总编制数27人,其中参公管理事业编制数7人,事业单位自收自支编制数20人,在职实有人数27人;离退休5人。与2015年预算对比,在职实有人员增加5人。

   龙岗区残疾人联合会共有车辆4辆(公务用车改革后保留车辆1辆、未实行公务用车改革的下属事业单位实有车辆3辆),其中:一般公务用车4辆。与2015年预算对比,车辆持平。

  第二部分  2016年部门预算安排情况说明

  一、2016年部门预算收支总体情况

  龙岗区残疾人联合会2016年收支总预算8,795.61万元(详见表一),其中:本年收入8,795.61万元,占收入预算100%;本年支出8,795.61万元。

  二、2016年收入预算情况

  龙岗区残疾人联合会2016年度收入预算8,795.61万元(详见表二),其中:财政拨款收入(财政补助收入)8,795.61万元(包括:一般公共预算8,795.61万元),100%

  三、2016年支出预算情况

  (一)全口径支出预算情况

  龙岗区残疾人联合会2016年度支出预算8,795.61万元(详见表三),包括:基本支出462.35万元,占支出预算5.26%,其中:工资福利支出189.30万元、主要是行政编制在职人员工资福利支出,基本公用支出167.17万元、主要包括公务费、水电费、物业管理费、车辆运行维护费和工会经费、职工培训费、福利费等公用经费,对个人和家庭的补助支出105.88万元,主要是离退休人员和住房改革支出;项目支出8,333.27万元,占支出预算94.74%。按支出预算的功能分类,龙岗区残疾人联合会2016年全口径支出预算安排用于以下方面:

  1.事业单位离退休80万元,占0.91%

  2.行政运行支出265.71万元,占3.02%

  3.一般行政管理事务支出116.64万元,占1.32%

  4.残疾人康复支出4,144.38万元,占47.12%

  5.残疾人就业和扶贫支出1,462.77万元,占16.63%

  6.残疾人体育支出210.50万元,占2.40%

  7.其他残疾人事业支出2,515.62万元,占28.60%

  (二)一般公共预算支出预算情况

  龙岗区残疾人联合会2016年一般公共预算安排支出8,795.61万元(详见表五),其中:基本支出462.35万元,项目支出8,333.27万元。按支出预算的功能分类,龙岗区残疾人联合会2016年一般公共预算安排用于以下方面:

  1.事业单位离退休80万元,占0.91%

  2.行政运行支出265.71万元,占3.02%

  3.一般行政管理事务支出116.64万元,占1.32%

  4.残疾人康复支出4,144.38万元,占47.12%

  5.残疾人就业和扶贫支出1,462.77万元,占16.63%

  6.残疾人体育支出210.50万元,占2.40%

  7.其他残疾人事业支出2,515.62万元,占28.60%

  (三)政府性基金预算支出预算情况

  2016年本部门无政府性基金预算支出。

  四、一般公共预算“三公”经费支出情况

  龙岗区残疾人联合会2016年部门预算一般公共预算安排“三公”经费预算合计28.80万元(详见表八),比上年预算减少12.10万元,下降29.58%。其中:

  1.因公出国(境)经费0万元,与2015年预算持平,主要是因公出国(境)经费由区财政统一预留和调配,各部门不单独列报。

  2.公务用车购置费0万元,与2015年预算持平,主要是本年度无公务用车购置计划。

  3.公务用车运行维护费22.40万元,用于保障4辆公务用车的运行,比上年预算减少12.10万元。减少的主要原因是贯彻执行“三公支出”,公务用车管理更加科学规范。具体措施有:一是完善出台公务用车管理办法,进一步明确公务用车使用范围;二是严格执行公务用车申报审批制度,科学合理安排外出业务用车;三是充分利用物流和快递业务报送工作资料,减少车辆使用率;四是加强车辆日常运行和维护、维修管理,全面做好节支增效工作。

  4.公务接待费预算6.40万元,与2015年预算持平,主要是严控接待标准和陪同人员。

  五、政府采购预算情况

  龙岗区残疾人联合会2016年部门预算安排政府采购预算1,413.74万元(详见表九),其中:政府采购货物预算170.10万元、政府采购服务预算1,243.64万元。

  附件:深圳市龙岗区残疾人联合会2016年部门预算公开表.xls

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