根据市财政委《深圳市开展地方预决算公开情况专项检查工作方案》的要求,我街道对2015年部门预算情况进行补充说明。
一、补充部门预算细化到 “支出功能分类项级科目”的说明。
布吉街道2015年部门预算支出情况表
单位:元
项目分类 |
项目名称 |
合计 |
公共财政预算 |
罚没办案经费 |
其他收入 |
上年结转 |
动用单位自有账户结余 |
总计 |
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421,246,850.00 |
421,246,850.00 |
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基本支出 |
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239,806,850.00 |
239,806,850.00 |
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人员支出 |
90,279,030.00 |
90,279,030.00 |
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基本公用支出 |
131,471,880.00 |
128,070,160.00 |
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对个人和家庭的补助支出 |
18,055,940.00 |
20,286,910.00 |
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项目支出 |
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181,440,000.00 |
181,440,000.00 |
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社区综合服务 |
9,400,000.00 |
9,400,000.00 |
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小型基建 |
8,500,000.00 |
8,500,000.00 |
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计生事务 |
2,300,000.00 |
2,300,000.00 |
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文化事务 |
2,600,000.00 |
2,600,000.00 |
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市政维护 |
64,850,000.00 |
64,850,000.00 |
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城市管理 |
10,550,000.00 |
10,550,000.00 |
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党建纪检 |
1,320,000.00 |
1,320,000.00 |
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工青妇工作 |
30,000.00 |
30,000.00 |
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安全管理 |
1,200,000.00 |
1,200,000.00 |
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社区工作站 |
14,650,000.00 |
14,650,000.00 |
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社区党建 |
1,800,000.00 |
1,800,000.00 |
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出租屋管理 |
13,000,000.00 |
13,000,000.00 |
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服务企业工作 |
29,000,000.00 |
29,000,000.00 |
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机动经费 |
4,000,000.00 |
4,000,000.00 |
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其他行政管理事务 |
18,240,000.00 |
18,240,000.00 |
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二、补充对2015年“三公”预算增减变化原因的说明。
本街道2015年财政拨款安排的“三公”经费预算为618.5万元,比2014年预算减少139.18万元,具体情况是:
(一)因公出国(境)费预算0万元。
(二)公务接待费预算210万元。与2014年持平。
(三) 公务用车购置及运行费支出408.5万元,比2014年预算数减少139.18万元。减少的原因为2014年实施公车改革后,纳入年底公共预算财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量减少为86辆。