第一部分 龙岗区布吉街道办概况
一、龙岗区布吉街道办主要职能
1、贯彻执行党和国家的路线、方针、政策以及市、区关于街道工作方面的指示，制订具体的管理办法并组织实施；
2、改善营造本辖区的投资和营商环境，为发展城市经济提供有效服务，负责制订本辖区城市经济发展规划、计划并组织实施：
3、负责辖区内城市日常管理工作，辖区单位和群众保护环境，开展爱国卫生运动；
4、动员和领导居民及各单位、各部门开展社区建设工作；制订并实施社区建设规划和年度计划；
5、指导辖区内社区居民委员会工作；负责协调解决行政事务和社会服务方面的问题；
6、做好常住和流动人口的管理及计划生育等管理工作，完成区下达的各项计划生育指标任务；
7、负责辖区内开展普法教育工作，维护老人、妇女儿童的合法权益，配合有关部门搞好社会治安综合治理工作；
8、负责辖区内各类企业的安全生产和消防工作的指导、监督；
9、协助武装部门做好辖区内的民兵训练和公民服兵役工作；
10、配合有关部门做好辖区内的防空、防火、防汛、防风、防旱、防震、住房改造、居民迁移等工作；
11、承办区政府交办的其他事项。
二、部门预算单位构成
龙岗区布吉街道办部门预算单位包括：布吉街道办本级、布吉街道财务管理中心、布吉街道人力资源服务中心、布吉街道流动人口和出租屋综合管理所、布吉街道市政服务中心、布吉街道投资服务中心、布吉街道动物防疫监督所、布吉街道计划生育服务中心、布吉老干部活动中心、布吉街道文体服务中心、布吉街道执法队、布吉街道大芬油画村管理办公室共12个基层单位。与2015年预算对比，增加11个基层预算单位。
三、部门人员和车辆情况
龙岗区布吉街道办总编制数659人，在职实有人数626人；离退休70人；聘员员额2013人，实有聘员2013人。与2015年预算对比，在职实有人员增加9人，离退休人员增加8人，聘员增加11人。
龙岗区布吉街道办共有车辆80辆（公务用车改革后保留车辆80辆），其中：一般公务用车59辆、一般执法执勤用车21辆。与2015年预算对比，车辆没有变化。
第二部分 2016年部门预算安排情况说明
一、2016年部门预算收支总体情况
龙岗区布吉街道办2016年收支总预算56706.3万元（详见表一），其中：本年收入56706.3万元，占收入预算100%；本年支出56706.3万元。
二、2016年收入预算情况
龙岗区布吉街道办2016年度收入预算56706.3万元（详见表二），其中：财政拨款收入（财政补助收入）56137.3万元（包括：一般公共预算55086.3万元、政府性基金预算1051万元）,占99%；财政专户拨款569万元，占1%。
三、2016年支出预算情况
（一）全口径支出预算情况
龙岗区布吉街道办2016年度支出预算56706.3万元（详见表三），包括：基本支出24276.99万元，占支出预算42.81%，其中：工资福利支出8751.5万元、主要是在职人员工资福利支出，基本公用支出13338.99万元、主要包括公务费、水电费、物业管理费、车辆运行维护费和工会经费、职工培训费、福利费等公用经费，对个人和家庭的补助支出2186.5万元，主要是离退休人员和住房改革支出；项目支出32429.31万元，占支出预算57.19%。按支出预算的功能分类，龙岗区布吉街道办2016年全口径支出预算安排用于以下方面：
1.一般公共服务支出7243.93万元，占12.77%；
2.社会保障和就业支出1323.74万元，占2.33%；
3.医疗卫生与计划生育支出1484.52万元，占2.62%；
4.文化体育与传媒支出1974.76万元，占3.48%；
5.城乡社区支出42212.43万元，占74.44%；
6.农林水支出1627.92万元，占2.87%；
7.其他支出839万元，占1.48%；
（二）一般公共预算支出预算情况
龙岗区布吉街道办2016年一般公共预算安排支出55086.3万元（详见表五），其中：基本支出24276.99万元，项目支出30809.31万元。按支出预算的功能分类，龙岗区布吉街道办2016年一般公共预算安排用于以下方面：
1.一般公共服务支出6631.93万元，占12.04%；
2.社会保障和就业支出1323.74万元，占2.4%；
3.医疗卫生与计划生育支出1484.52万元，占2.69%；
4.城乡社区支出41206.43万元，占74.8%；
5.文化体育与传媒支出1974.76万元，占3.6%；
6.农林水支出1625.92万元，占2.95%；
7.其他支出839万元，占1.52%；
（三）政府性基金预算支出预算情况
龙岗区布吉街道办2016年政府性基金预算安排支出1051万元（详见表七），其中：基本支出0万元，项目支出1051万元。按支出预算的功能分类，龙岗区布吉街道办2016年政府性基金预算安排用于以下方面：
1.一般公共服务支出43万元，占4.09%；
2.城乡社区支出1006万元，占95.72%；
3.农林水支出2万元，占0.19%
四、一般公共预算“三公”经费支出情况
龙岗区布吉街道办2016年部门预算一般公共预算安排“三公”经费预算合计613万元（详见表八），比上年预算减少5.5万元，下降0.89%。其中：
1.因公出国（境）经费5万元，比上年预算增加5万元，主要是侨办赴港费用，往年由区统筹；
2.公务用车购置费0万元，比上年预算持平，主要是本年度无公务用车购置计划；
3.公务用车运行维护费448万元，用于保障80辆公务用车的运行，比上年预算增加39.5万元，主要是公务用车标准提高；
4.公务接待费预算160万元，比上年预算减少50万元，主要是严控接待标准和陪同人员而减少公务接待费预算支出。
五、政府采购预算情况
龙岗区布吉街道办2016年部门预算安排政府采购预算7630.67万元（详见表九），其中：政府采购货物预算106.84万元、政府采购工程预算6111.13万元、政府采购服务预算1281.7万元。
第三部分 2016年部门预算报表
表一
部门收支总表
部门：单位：万元
|
收入 |
支出 |
||
|
收入项目 |
2016年预算 |
支出项目 |
2016年预算 |
|
一、财政拨款收入 |
56,137.30 |
一、一般公共服务支出 |
7,243.93 |
|
（一）一般公共预算 |
55,086.30 |
二、外交支出 |
0.00 |
|
（二）政府性基金预算 |
1,051.00 |
三、国防支出 |
0.00 |
|
二、财政专户拨款资金 |
569.00 |
四、公共安全支出 |
0.00 |
|
三、其他收入 |
0.00 |
五、教育支出 |
0.00 |
|
|
|
六、科学技术支出 |
0.00 |
|
|
|
七、文化体育与传媒支出 |
1,974.76 |
|
|
|
八、社会保障和就业支出 |
1,323.74 |
|
|
|
九、医疗卫生与计划生育支出 |
1,484.52 |
|
|
|
十、节能环保支出 |
0.00 |
|
|
|
十一、城乡社区支出 |
42,212.43 |
|
|
|
十二、农林水支出 |
1,627.92 |
|
|
|
十三、交通运输支出 |
0.00 |
|
|
|
十四、资源勘探信息等支出 |
0.00 |
|
|
|
十五、商业服务业等支出 |
0.00 |
|
|
|
十六、金融支出 |
0.00 |
|
|
|
十七、援助其他地区支出 |
0.00 |
|
|
|
十八、国土资源气象等支出 |
0.00 |
|
|
|
十九、住房保障支出 |
0.00 |
|
|
|
二十、粮油物资储备支出 |
0.00 |
|
|
|
二十一、其他支出 |
839.00 |
|
本年收入合计 |
56,706.30 |
本年支出合计 |
56,706.30 |
|
用事业基金弥补收支差额 |
0.00 |
结转下年 |
0.00 |
|
上年结转 |
0.00 |
|
|
|
收入总计 |
56,706.30 |
支出总计 |
56,706.30 |
表二
部门收入总表
部门：单位：万元
|
科目编码 |
科目名称 |
收入合计 |
本年收入 |
用事业基金弥补收支差额 |
||||
|
财政预算拨款 |
财政专户拨款 |
其他收入 |
||||||
|
小计 |
一般公共预算拨款 |
政府性基金预算拨款 |
||||||
|
|
合计 |
56,706.30 |
56,137.30 |
55,086.30 |
1,051.00 |
569.00 |
0.00 |
0.00 |
|
201 |
一般公共服务支出 |
7,243.93 |
6,674.93 |
6,631.93 |
43.00 |
569.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20105 |
统计信息事务 |
15.00 |
15.00 |
15.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2010599 |
其他统计信息事务支出 |
15.00 |
15.00 |
15.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20106 |
财政事务 |
503.29 |
503.29 |
503.29 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2010699 |
其他财政事务支出 |
382.52 |
382.52 |
382.52 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2010699 |
其他财政事务支出 |
120.77 |
120.77 |
120.77 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20113 |
商贸事务 |
161.14 |
161.14 |
161.14 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2011399 |
其他商贸事务支出 |
112.80 |
112.80 |
112.80 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2011399 |
其他商贸事务支出 |
48.34 |
48.34 |
48.34 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20199 |
其他一般公共服务支出 |
6,564.50 |
5,995.50 |
5,952.50 |
43.00 |
569.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2019999 |
其他一般公共服务支出 |
6,564.50 |
5,995.50 |
5,952.50 |
43.00 |
569.00 |
0.00 |
0.00 |
|
207 |
文化体育与传媒支出 |
1,974.76 |
1,974.76 |
1,974.76 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20701 |
文化 |
1,480.26 |
1,480.26 |
1,480.26 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2070102 |
一般行政管理事务 |
327.15 |
327.15 |
327.15 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2070199 |
其他文化支出 |
450.00 |
450.00 |
450.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2070199 |
其他文化支出 |
703.10 |
703.10 |
703.10 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20799 |
其他文化体育与传媒支出 |
494.50 |
494.50 |
494.50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2079999 |
其他文化体育与传媒支出 |
494.50 |
494.50 |
494.50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
208 |
社会保障和就业支出 |
1,323.74 |
1,323.74 |
1,323.74 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20801 |
人力资源和社会保障管理事务 |
424.62 |
424.62 |
424.62 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2080102 |
一般行政管理事务 |
45.12 |
45.12 |
45.12 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2080106 |
就业管理事务 |
10.00 |
10.00 |
10.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2080199 |
其他人力资源和社会保障管理事务支出 |
269.60 |
269.60 |
269.60 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2080199 |
其他人力资源和社会保障管理事务支出 |
99.90 |
99.90 |
99.90 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20805 |
行政事业单位离退休 |
899.12 |
899.12 |
899.12 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2080502 |
事业单位离退休 |
595.60 |
595.60 |
595.60 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2080599 |
其他行政事业单位离退休支出 |
167.68 |
167.68 |
167.68 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2080599 |
其他行政事业单位离退休支出 |
135.85 |
135.85 |
135.85 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
210 |
医疗卫生与计划生育支出 |
1,484.52 |
1,484.52 |
1,484.52 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21007 |
计划生育事务 |
1,484.52 |
1,484.52 |
1,484.52 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2100799 |
其他计划生育事务支出 |
1,484.52 |
1,484.52 |
1,484.52 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
212 |
城乡社区支出 |
42,212.43 |
42,212.43 |
41,206.43 |
1,006.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21201 |
城乡社区管理事务 |
12,995.03 |
12,995.03 |
12,995.03 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2120102 |
一般行政管理事务 |
734.89 |
734.89 |
734.89 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2120104 |
城管执法 |
4,168.70 |
4,168.70 |
4,168.70 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2120104 |
城管执法 |
1,873.32 |
1,873.32 |
1,873.32 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2120199 |
其他城乡社区管理事务支出 |
5,896.55 |
5,896.55 |
5,896.55 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2120199 |
其他城乡社区管理事务支出 |
321.57 |
321.57 |
321.57 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21203 |
城乡社区公共设施 |
1,950.00 |
1,950.00 |
1,950.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2120303 |
小城镇基础设施建设 |
1,950.00 |
1,950.00 |
1,950.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21205 |
城乡社区环境卫生 |
7,611.71 |
7,611.71 |
6,605.71 |
1,006.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2120501 |
城乡社区环境卫生 |
7,246.13 |
7,246.13 |
6,240.13 |
1,006.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2120501 |
城乡社区环境卫生 |
365.59 |
365.59 |
365.59 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21299 |
其他城乡社区支出 |
19,655.69 |
19,655.69 |
19,655.69 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2129999 |
其他城乡社区支出 |
19,655.69 |
19,655.69 |
19,655.69 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
213 |
农林水支出 |
1,627.92 |
1,627.92 |
1,625.92 |
2.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21301 |
农业 |
713.92 |
713.92 |
711.92 |
2.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2130102 |
一般行政管理事务 |
305.74 |
305.74 |
303.74 |
2.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2130199 |
其他农业支出 |
131.00 |
131.00 |
131.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2130199 |
其他农业支出 |
277.18 |
277.18 |
277.18 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21399 |
其他农林水支出 |
914.00 |
914.00 |
914.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2139999 |
其他农林水支出 |
914.00 |
914.00 |
914.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
229 |
其他支出 |
839.00 |
839.00 |
839.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
22999 |
其他支出 |
839.00 |
839.00 |
839.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2299901 |
其他支出 |
839.00 |
839.00 |
839.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
表三
部门支出总表（按功能科目）
部门：单位：万元
|
科目编码 |
科目名称 |
支出总计 |
基本支出 |
项目支出 |
|
|
合计 |
56,706.30 |
24,276.99 |
32,429.31 |
|
201 |
一般公共服务支出 |
7,243.93 |
169.11 |
7,074.81 |
|
20105 |
统计信息事务 |
15.00 |
0.00 |
15.00 |
|
2010599 |
其他统计信息事务支出 |
15.00 |
0.00 |
15.00 |
|
20106 |
财政事务 |
503.29 |
120.77 |
382.52 |
|
2010699 |
其他财政事务支出 |
503.29 |
120.77 |
382.52 |
|
20113 |
商贸事务 |
161.14 |
48.34 |
112.80 |
|
2011399 |
其他商贸事务支出 |
161.14 |
48.34 |
112.80 |
|
20199 |
其他一般公共服务支出 |
6,564.50 |
0.00 |
6,564.50 |
|
2019999 |
其他一般公共服务支出 |
6,564.50 |
0.00 |
6,564.50 |
|
207 |
文化体育与传媒支出 |
1,974.76 |
703.10 |
1,271.65 |
|
20701 |
文化 |
1,480.26 |
703.10 |
777.15 |
|
2070102 |
一般行政管理事务 |
327.15 |
0.00 |
327.15 |
|
2070199 |
其他文化支出 |
1,153.10 |
703.10 |
450.00 |
|
20799 |
其他文化体育与传媒支出 |
494.50 |
0.00 |
494.50 |
|
2079999 |
其他文化体育与传媒支出 |
494.50 |
0.00 |
494.50 |
|
208 |
社会保障和就业支出 |
1,323.74 |
831.34 |
492.40 |
|
20801 |
人力资源和社会保障管理事务 |
424.62 |
99.90 |
324.72 |
|
2080102 |
一般行政管理事务 |
45.12 |
0.00 |
45.12 |
|
2080106 |
就业管理事务 |
10.00 |
0.00 |
10.00 |
|
2080199 |
其他人力资源和社会保障管理事务支出 |
369.50 |
99.90 |
269.60 |
|
20805 |
行政事业单位离退休 |
899.12 |
731.45 |
167.68 |
|
2080502 |
事业单位离退休 |
595.60 |
595.60 |
0.00 |
|
2080599 |
其他行政事业单位离退休支出 |
303.52 |
135.85 |
167.68 |
|
210 |
医疗卫生与计划生育支出 |
1,484.52 |
333.20 |
1,151.32 |
|
21007 |
计划生育事务 |
1,484.52 |
333.20 |
1,151.32 |
|
2100799 |
其他计划生育事务支出 |
1,484.52 |
333.20 |
1,151.32 |
|
212 |
城乡社区支出 |
42,212.43 |
21,963.05 |
20,249.39 |
|
21201 |
城乡社区管理事务 |
12,995.03 |
2,194.89 |
10,800.14 |
|
2120102 |
一般行政管理事务 |
734.89 |
0.00 |
734.89 |
|
2120104 |
城管执法 |
6,042.02 |
1,873.32 |
4,168.70 |
|
2120199 |
其他城乡社区管理事务支出 |
6,218.13 |
321.57 |
5,896.55 |
|
21203 |
城乡社区公共设施 |
1,950.00 |
0.00 |
1,950.00 |
|
2120303 |
小城镇基础设施建设 |
1,950.00 |
0.00 |
1,950.00 |
|
21205 |
城乡社区环境卫生 |
7,611.71 |
365.59 |
7,246.13 |
|
2120501 |
城乡社区环境卫生 |
7,611.71 |
365.59 |
7,246.13 |
|
21299 |
其他城乡社区支出 |
19,655.69 |
19,402.57 |
253.12 |
|
2129999 |
其他城乡社区支出 |
19,655.69 |
19,402.57 |
253.12 |
|
213 |
农林水支出 |
1,627.92 |
277.18 |
1,350.74 |
|
21301 |
农业 |
713.92 |
277.18 |
436.74 |
|
2130102 |
一般行政管理事务 |
305.74 |
0.00 |
305.74 |
|
2130199 |
其他农业支出 |
408.18 |
277.18 |
131.00 |
|
21399 |
其他农林水支出 |
914.00 |
0.00 |
914.00 |
|
2139999 |
其他农林水支出 |
914.00 |
0.00 |
914.00 |
|
229 |
其他支出 |
839.00 |
0.00 |
839.00 |
|
22999 |
其他支出 |
839.00 |
0.00 |
839.00 |
|
2299901 |
其他支出 |
839.00 |
0.00 |
839.00 |
表四
财政拨款收支总表
部门：单位：万元
|
收入项目 |
2016年预算 |
支出项目 |
2016年预算 |
|
一、本年收入 |
56,137.30 |
一、本年支出 |
56,137.30 |
|
（一）一般公共预算 |
55,086.30 |
（一）一般公共服务支出 |
6,674.93 |
|
（二）政府性基金预算 |
1,051.00 |
（二）外交支出 |
0.00 |
|
二、上年结转 |
0.00 |
（三）国防支出 |
0.00 |
|
（一）一般公共预算 |
0.00 |
（四）公共安全支出 |
0.00 |
|
（二）政府性基金预算 |
0.00 |
（五）教育支出 |
0.00 |
|
|
|
（六）科学技术支出 |
0.00 |
|
|
|
（七）文化体育与传媒支出 |
1,974.76 |
|
|
|
（八）社会保障和就业支出 |
1,323.74 |
|
|
|
（九）医疗卫生与计划生育支出 |
1,484.52 |
|
|
|
（十）节能环保支出 |
0.00 |
|
|
|
（十一）城乡社区支出 |
42,212.43 |
|
|
|
（十二）农林水支出 |
1,627.92 |
|
|
|
（十三）交通运输支出 |
0.00 |
|
|
|
（十四）资源勘探信息等支出 |
0.00 |
|
|
|
（十五）商业服务业等支出 |
0.00 |
|
|
|
（十六）金融支出 |
0.00 |
|
|
|
（十七）援助其他地区支出 |
0.00 |
|
|
|
（十八）国土资源气象等支出 |
0.00 |
|
|
|
（十九）住房保障支出 |
0.00 |
|
|
|
（二十）粮油物资储备支出 |
0.00 |
|
|
|
（二十一）其他支出 |
839.00 |
|
|
|
二、结转下年 |
0.00 |
|
收入总计 |
56,137.30 |
支出总计 |
56,137.30 |
表五
一般公共预算支出表
部门：单位：万元
|
功能分类科目 |
2016年一般公共预算支出数 |
|||
|
科目编码 |
科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
|
|
合计 |
55,086.30 |
24,276.99 |
30,809.31 |
|
201 |
一般公共服务支出 |
6,631.93 |
169.11 |
6,462.81 |
|
20105 |
统计信息事务 |
15.00 |
0.00 |
15.00 |
|
2010599 |
其他统计信息事务支出 |
15.00 |
0.00 |
15.00 |
|
20106 |
财政事务 |
503.29 |
120.77 |
382.52 |
|
2010699 |
其他财政事务支出 |
503.29 |
120.77 |
382.52 |
|
20113 |
商贸事务 |
161.14 |
48.34 |
112.80 |
|
2011399 |
其他商贸事务支出 |
161.14 |
48.34 |
112.80 |
|
20199 |
其他一般公共服务支出 |
5,952.50 |
0.00 |
5,952.50 |
|
2019999 |
其他一般公共服务支出 |
5,952.50 |
0.00 |
5,952.50 |
|
207 |
文化体育与传媒支出 |
1,974.76 |
703.10 |
1,271.65 |
|
20701 |
文化 |
1,480.26 |
703.10 |
777.15 |
|
2070102 |
一般行政管理事务 |
327.15 |
0.00 |
327.15 |
|
2070199 |
其他文化支出 |
1,153.10 |
703.10 |
450.00 |
|
20799 |
其他文化体育与传媒支出 |
494.50 |
0.00 |
494.50 |
|
2079999 |
其他文化体育与传媒支出 |
494.50 |
0.00 |
494.50 |
|
208 |
社会保障和就业支出 |
1,323.74 |
831.34 |
492.40 |
|
20801 |
人力资源和社会保障管理事务 |
424.62 |
99.90 |
324.72 |
|
2080102 |
一般行政管理事务 |
45.12 |
0.00 |
45.12 |
|
2080106 |
就业管理事务 |
10.00 |
0.00 |
10.00 |
|
2080199 |
其他人力资源和社会保障管理事务支出 |
369.50 |
99.90 |
269.60 |
|
20805 |
行政事业单位离退休 |
899.12 |
731.45 |
167.68 |
|
2080502 |
事业单位离退休 |
595.60 |
595.60 |
0.00 |
|
2080599 |
其他行政事业单位离退休支出 |
303.52 |
135.85 |
167.68 |
|
210 |
医疗卫生与计划生育支出 |
1,484.52 |
333.20 |
1,151.32 |
|
21007 |
计划生育事务 |
1,484.52 |
333.20 |
1,151.32 |
|
2100799 |
其他计划生育事务支出 |
1,484.52 |
333.20 |
1,151.32 |
|
212 |
城乡社区支出 |
41,206.43 |
21,963.05 |
19,243.39 |
|
21201 |
城乡社区管理事务 |
12,995.03 |
2,194.89 |
10,800.14 |
|
2120102 |
一般行政管理事务 |
734.89 |
0.00 |
734.89 |
|
2120104 |
城管执法 |
6,042.02 |
1,873.32 |
4,168.70 |
|
2120199 |
其他城乡社区管理事务支出 |
6,218.13 |
321.57 |
5,896.55 |
|
21203 |
城乡社区公共设施 |
1,950.00 |
0.00 |
1,950.00 |
|
2120303 |
小城镇基础设施建设 |
1,950.00 |
0.00 |
1,950.00 |
|
21205 |
城乡社区环境卫生 |
6,605.71 |
365.59 |
6,240.13 |
|
2120501 |
城乡社区环境卫生 |
6,605.71 |
365.59 |
6,240.13 |
|
21299 |
其他城乡社区支出 |
19,655.69 |
19,402.57 |
253.12 |
|
2129999 |
其他城乡社区支出 |
19,655.69 |
19,402.57 |
253.12 |
|
213 |
农林水支出 |
1,625.92 |
277.18 |
1,348.74 |
|
21301 |
农业 |
711.92 |
277.18 |
434.74 |
|
2130102 |
一般行政管理事务 |
303.74 |
0.00 |
303.74 |
|
2130199 |
其他农业支出 |
408.18 |
277.18 |
131.00 |
|
21399 |
其他农林水支出 |
914.00 |
0.00 |
914.00 |
|
2139999 |
其他农林水支出 |
914.00 |
0.00 |
914.00 |
|
229 |
其他支出 |
839.00 |
0.00 |
839.00 |
|
22999 |
其他支出 |
839.00 |
0.00 |
839.00 |
|
2299901 |
其他支出 |
839.00 |
0.00 |
839.00 |
表六
一般公共预算基本支出表
部门：单位：万元
|
经济分类科目 |
2016年一般公共预算基本支出 |
||||
|
科目编码 |
科目名称 |
合计 |
工资福利支出 |
公用经费 |
对个人和家庭补助支出 |
|
|
合计： |
24,276.99 |
8,751.50 |
13,338.99 |
2,186.50 |
|
301 |
工资福利支出 |
8,751.50 |
8,751.50 |
0.00 |
0.00 |
|
30101 |
基本工资 |
3,132.76 |
3,132.76 |
0.00 |
0.00 |
|
30102 |
津贴补贴 |
3,418.13 |
3,418.13 |
0.00 |
0.00 |
|
30104 |
社会保障缴费 |
426.98 |
426.98 |
0.00 |
0.00 |
|
30199 |
其他工资福利支出 |
1,773.62 |
1,773.62 |
0.00 |
0.00 |
|
302 |
商品和服务支出 |
13,338.99 |
0.00 |
13,338.99 |
0.00 |
|
30201 |
办公费 |
722.36 |
0.00 |
722.36 |
0.00 |
|
30205 |
水费 |
148.00 |
0.00 |
148.00 |
0.00 |
|
30206 |
电费 |
656.80 |
0.00 |
656.80 |
0.00 |
|
30209 |
物业管理费 |
638.42 |
0.00 |
638.42 |
0.00 |
|
30214 |
租赁费 |
144.42 |
0.00 |
144.42 |
0.00 |
|
30216 |
培训费 |
31.60 |
0.00 |
31.60 |
0.00 |
|
30226 |
劳务费 |
10,056.15 |
0.00 |
10,056.15 |
0.00 |
|
30228 |
工会经费 |
64.44 |
0.00 |
64.44 |
0.00 |
|
30229 |
福利费 |
63.20 |
0.00 |
63.20 |
0.00 |
|
30230 |
食堂支出 |
88.40 |
0.00 |
88.40 |
0.00 |
|
30231 |
公务用车运行维护费 |
448.00 |
0.00 |
448.00 |
0.00 |
|
30239 |
其他交通费用 |
265.20 |
0.00 |
265.20 |
0.00 |
|
30299 |
其他商品和服务支出 |
12.00 |
0.00 |
12.00 |
0.00 |
|
303 |
对个人和家庭的补助支出 |
2,186.50 |
0.00 |
0.00 |
2,186.50 |
|
30302 |
退休费 |
600.28 |
0.00 |
0.00 |
600.28 |
|
30307 |
医疗费 |
45.54 |
0.00 |
0.00 |
45.54 |
|
30309 |
奖励金 |
158.00 |
0.00 |
0.00 |
158.00 |
|
30311 |
住房公积金 |
721.68 |
0.00 |
0.00 |
721.68 |
|
30313 |
购房补贴 |
640.00 |
0.00 |
0.00 |
640.00 |
|
30399 |
其他对个人和家庭的补助支出 |
21.01 |
0.00 |
0.00 |
21.01 |
表七
政府性基金预算支出表
部门：单位：万元
|
科目编码 |
科目名称 |
2016年政府性基金预算支出表 |
||
|
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
||
|
|
合计 |
1,051.00 |
0.00 |
1,051.00 |
|
201 |
一般公共服务支出 |
43.00 |
0.00 |
43.00 |
|
20199 |
其他一般公共服务支出 |
43.00 |
0.00 |
43.00 |
|
2019999 |
其他一般公共服务支出 |
43.00 |
0.00 |
43.00 |
|
212 |
城乡社区支出 |
1,006.00 |
0.00 |
1,006.00 |
|
21205 |
城乡社区环境卫生 |
1,006.00 |
0.00 |
1,006.00 |
|
2120501 |
城乡社区环境卫生 |
1,006.00 |
0.00 |
1,006.00 |
|
213 |
农林水支出 |
2.00 |
0.00 |
2.00 |
|
21301 |
农业 |
2.00 |
0.00 |
2.00 |
|
2130102 |
一般行政管理事务 |
2.00 |
0.00 |
2.00 |
表八
一般公共预算“三公”经费支出表
部门：单位：万元
|
年度 |
合计 |
因公出国（境）费 |
公务接待费 |
公务用车购置及运行维护费 |
||
|
小计 |
公务用车购置费 |
公务用车运行维护费 |
||||
|
2015年 |
618.50 |
0.00 |
210 |
408.50 |
0.00 |
408.50 |
|
2016年 |
613.00 |
5.00 |
160 |
448.00 |
0.00 |
448.00 |
表九
政府采购预算表
部门：单位：万元
|
品目编码 |
品目名称 |
金额 |
|
|
合计 |
7,630.67 |
|
A |
货物类 |
237.84 |
|
A |
货物类 |
106.84 |
|
A030201 |
台式计算机 |
21.00 |
|
A0799 |
其他专用材料 |
45.00 |
|
A1007 |
计划生育设备 |
49.00 |
|
A1099 |
其他专用设备 |
16.00 |
|
B |
工程类 |
6,111.13 |
|
B0202 |
市政公用设施建设 |
500.00 |
|
B0302 |
市政垃圾处理 |
4,865.53 |
|
B0303 |
园林绿化工程 |
745.60 |
|
C |
服务类 |
1,281.70 |
|
C1000 |
物业管理 |
100.00 |
|
C9900 |
其他服务 |
1,181.70 |
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