一、龙岗区安全生产监督管理局主要职能
贯彻执行国家、省、市有关安全生产的法律法规和方针政策;分析全区安全生产形势,发布安全生产信息,拟定全区安全生产工作规划。依法行使国家安全生产监察执法权,监督、检查生产经营单位贯彻执行安全生产法律、法规情况,依法查处违反安全生产法律、法规、规章和标准的单位和个人。综合协调全区安全生产工作,督促各部门落实安全生产职责。负责组织、协调和参与安全生产伤亡事故调查处理工作。负责开展安全生产宣传教育和培训工作。负责危险化学品、烟花爆竹的安全监督综合管理工作,组织和协调危险化学品事故应急救援和处置,负责危险化学品的日常执法监察。
二、部门预算单位构成
龙岗区安全生产监督管理局包括区安全生产监督管理局本级1个基层单位,与2015年预算相比,基层预算单位无增减。
三、部门人员和车辆情况
龙岗区安全生产监督管理局总编制数43人,其中行政编制29人,事业编制6人,雇员编制8人。在职实有编制人数42人;离退休1人;聘员员额2人,实有聘员4人。与2015年预算对比,在职实有人员增加1人。
龙岗区安全生产监督管理局共有车辆8辆,其中一般公务用车1辆,一般执法执勤用车7辆。与2015年预算对比,车辆无增减。
一、2016年部门预算收支总体情况
龙岗区安全生产监督管理局2016年收支总预算3208.69万元(详见表一),其中本年收入3208.69万元,占收入预算100%;本年支出3208.69万元。
二、2016年收入预算情况
龙岗区安全生产监督管理局2016年度收入预算3208.69万元(详见表二),其中:财政拨款收入(财政补助收入)3208.69万元,占100%。
三、2016年支出预算情况
(一)全口径支出预算情况
龙岗区安全生产监督管理局2016年度支出预算3208.69万元(详见表三),包括:基本支出1335.89万元,占支出预算42%,其中:工资福利支出965.35万元、主要是在职人员工资福利支出,基本公用支出181.34万元、主要包括公务费、车辆运行维护费和工会经费、职工培训费、福利费等公用经费,对个人和家庭的补助支出189.21万元,主要是离退休人员和住房改革支出;项目支出1872.8万元,占支出预算58%。按支出预算的功能分类,龙岗区安全生产监督管理局2016年全口径支出预算安排用于以下方面:
1.教育支出(主要是培训支出)25万元,占0.8%;
2.社会保障和就业支出(主要是离退休经费)16.59万元,占0.5%;
3.资源勘探信息等支出(主要是人员经费及单位的业务经费)3015.76万元,占94%;
4.住房保障支出(主要是住房公积金及住房补贴)151.35万元,占4.7%。
(二)一般公共预算支出预算情况
龙岗区安全生产监督管理局2016年一般公共预算安排支出3208.69万元(详见表五),其中:基本支出1335.89万元,项目支出1872.8万元。按支出预算的功能分类,龙岗区安全生产监督管理局2016年一般公共预算安排用于以下方面:
1.教育支出(主要是培训支出)25万元,占0.8%;
2.社会保障和就业支出(主要是离退休经费)16.59万元,占0.5%;
3.资源勘探信息等支出(主要是人员经费及单位的业务经费)3015.76万元,占94%;
4.住房保障支出(主要是住房公积金及住房补贴)151.35万元,占4.7%。
(三)政府性基金预算支出预算情况
2016年本部门无政府性基金预算支出。
四、一般公共预算“三公”经费支出情况
龙岗区安全生产监督管理局2016年部门预算一般公共预算安排“三公”经费预算合计46.9万元(详见表八),比上年预算增加5.3万元,增加12.74%。其中:
1.因公出国(境)经费0万元,与2015年预算持平,主要是因公出国(境)经费由区财政统一预留和调配,各部门不单独列报。
2.公务用车购置费0万元,与2015年预算持平,主要是本年度无公务用车购置计划。
3.公务用车运行维护费44.8万元,用于保障8辆公务用车的运行,比上年预算增加5.3万元,主要是公务用车保险由区财政统一投保改为各单位自行投保,公务用车运行维护费相应增加。
4.公务接待费预算2.1万元,与2015年预算持平,主要是严控接待标准和陪同人员。
五、政府采购预算情况
龙岗区安全生产监督管理局2016年部门预算安排政府采购预算251.6万元(详见表九),其中:政府采购货物预算13.6万元、政府采购服务预算238万元。
表一
部门收支总表
部门:龙岗区安全生产监督管理局单位:万元
收入 | 支出 | ||
收 入 项 目 | 2016年预算 | 支 出 项 目 | 2016年预算 |
一、财政拨款收入(财政补助收入) | 3208.69 | 一、一般公共服务支出 | |
(一)一般公共预算 | 3208.69 | 二、外交支出 | |
(二)政府性基金预算 | 三、国防支出 | ||
二、财政专户拨款资金 | 四、公共安全支出 | ||
三、其他收入 | 五、教育支出 | 25 | |
| 六、科学技术支出 | ||
七、文化体育与传媒支出 | |||
八、社会保障和就业支出 | 16.59 | ||
九、医疗卫生与计划生育支出 | |||
| 十、节能环保支出 | ||
十一、城乡社区支出 | |||
十二、农林水支出 | |||
十三、交通运输支出 | |||
| 十四、资源勘探信息等支出 | 3015.76 | |
十五、商业服务业等支出 | |||
十六、金融支出 | |||
十七、援助其他地区支出 | |||
| 十八、国土海洋气象等支出 | ||
十九、住房保障支出 | 151.35 | ||
二十、粮油物资储备支出 | |||
二十一、其他支出 | |||
本年收入合计 | 3208.69 | 本年支出合计 | 3208.69 |
用事业基金弥补收支差额 | 结转下年 |
| |
上年结转 |
| ||
收入总计 | 3208.69 | 支出总计 | 3208.69 |
表二
部门收入总表
部门:龙岗区安全生产监督管理局单位:万元
科目编码 | 科目名称 | 收入合计 | 本年收入 | 用事业基金弥补收支差额 | 上年结余、结转 | ||||
财政预算拨款 | 财政专户拨款 | 其他收入 | |||||||
小计 | 一般公共预算拨款 | 政府性基金预算拨款 | |||||||
合计 | 3208.69 | 3208.69 | 3208.69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
205 | 教育支出 | 25 | 25 | 25 | |||||
20508 | 进修及培训 | 25 | 25 | 25 | |||||
2050803 | 培训支出 | 25 | 25 | 25 | |||||
208 | 社会保障和就业支出 | 16.59 | 16.59 | 16.59 | |||||
20805 | 行政事业单位离退休 | 16.59 | 16.59 | 16.59 | |||||
2080501 | 归口管理的行政单位离退休 | 16.59 | 16.59 | 16.59 | |||||
215 | 资源勘探信息等支出 | 3015.76 | 3015.76 | 3015.76 | |||||
21506 | 安全生产监管 | 3015.76 | 3015.76 | 3015.76 | |||||
2150601 | 行政运行 | 1167.96 | 1167.96 | 1167.96 | |||||
2150602 | 一般行政管理事务 | 77.80 | 77.80 | 77.80 | |||||
2150699 | 其他安全生产监管支出 | 1770 | 1770 | 1770 | |||||
221 | 住房保障支出 | 151.35 | 151.35 | 151.35 | |||||
22102 | 住房改革支出 | 151.35 | 151.35 | 151.35 | |||||
2210201 | 住房公积金 | 55.83 | 55.83 | 55.83 | |||||
2210203 | 购房补贴 | 95.52 | 95.52 | 95.52 |
表三
部门支出总表(按功能科目)
部门:龙岗区安全生产监督管理局单位:万元
科目编码 | 科目名称 | 支出总计 | 基本支出 | 项目支出 |
合计 | 3208.69 | 1335.89 | 1872.80 | |
205 | 教育支出 | 25 | 25 | |
20508 | 进修及培训 | 25 | 25 | |
2050803 | 培训支出 | 25 | 25 | |
208 | 社会保障和就业支出 | 16.59 | 16.59 | |
20805 | 行政事业单位离退休 | 16.59 | 16.59 | |
2080501 | 归口管理的行政单位离退休 | 16.59 | 16.59 | |
215 | 资源勘探信息等支出 | 3015.76 | 1167.96 | 1847.80 |
21506 | 安全生产监管 | 3015.76 | 1167.96 | 1847.80 |
2150601 | 行政运行 | 1167.96 | 1167.96 | |
2150602 | 一般行政管理事务 | 77.80 | 77.80 | |
2150699 | 其他安全生产监管支出 | 1770 | 1770 | |
221 | 住房保障支出 | 151.35 | 151.35 | |
22102 | 住房改革支出 | 151.35 | 151.35 | |
2210201 | 住房公积金 | 55.83 | 55.83 | |
2210203 | 购房补贴 | 95.52 | 95.52 |
表四
财政拨款收支总表
部门:龙岗区安全生产监督管理局单位:万元
收 入 | 支 出 | ||
收 入 项 目 | 2016年预算 | 支 出 项 目 | 2016年预算 |
一、本年收入 | 3208.69 | 一、本年支出 | 3208.69 |
(一)一般公共预算 | 3208.69 | (一)一般公共服务支出 | |
(二)政府性基金预算 | (二)外交支出 | ||
二、上年结转 | (三)国防支出 | ||
(一)一般公共预算 | (四)公共安全支出 | ||
(二)政府性基金预算 | (五)教育支出 | 25 | |
(六)科学技术支出 | |||
(七)文化体育与传媒支出 | |||
(八)社会保障和就业支出 | 16.59 | ||
(九)医疗卫生与计划生育支出 | |||
(十)节能环保支出 | |||
(十一)城乡社区支出 | |||
(十二)农林水支出 | |||
(十三)交通运输支出 | |||
(十四)资源勘探信息等支出 | 3015.76 | ||
(十五)商业服务业等支出 | |||
(十六)金融支出 | |||
(十七)援助其他地区支出 | |||
(十八)国土海洋气象等支出 | |||
(十九)住房保障支出 | 151.35 | ||
(二十)粮油物资储备支出 | |||
(二十一)其他支出 | |||
二、结转下年 | |||
收入总计 | 3208.69 | 支出总计 | 3208.69 |
表五
一般公共预算支出表
部门:龙岗区安全生产监督管理局单位:万元
功能分类科目 | 2016年一般公共预算支出数 | |||
科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
合计 | 3208.69 | 1335.89 | 1872.80 | |
205 | 教育支出 | 25 | 25 | |
20508 | 进修及培训 | 25 | 25 | |
2050803 | 培训支出 | 25 | 25 | |
208 | 社会保障和就业支出 | 16.59 | 16.59 | |
20805 | 行政事业单位离退休 | 16.59 | 16.59 | |
2080501 | 归口管理的行政单位离退休 | 16.59 | 16.59 | |
215 | 资源勘探信息等支出 | 3015.76 | 1167.96 | 1847.80 |
21506 | 安全生产监管 | 3015.76 | 1167.96 | 1847.80 |
2150601 | 行政运行 | 1167.96 | 1167.96 | |
2150602 | 一般行政管理事务 | 77.80 | 77.80 | |
2150699 | 其他安全生产监管支出 | 1770 | 1770 | |
221 | 住房保障支出 | 151.35 | 151.35 | |
22102 | 住房改革支出 | 151.35 | 151.35 | |
2210201 | 住房公积金 | 55.83 | 55.83 | |
2210203 | 购房补贴 | 95.52 | 95.52 |
表六
一般公共预算基本支出表
部门:龙岗区安全生产监督管理局单位:万元
经济分类科目 | 2016年一般公共预算基本支出 | ||||
科目编码 | 科目名称 | 合计 | 人员经费 | 公用经费 | 对个人和家庭补助支出 |
合计 | 1335.89 | 965.35 | 181.34 | 189.21 | |
301 | 工资福利支出 | 965.35 | 965.35 | ||
30101 | 基本工资 | 171.40 | 171.40 | ||
30102 | 津贴补贴 | 501.92 | 501.92 | ||
30104 | 社会保障缴费 | 173.39 | 173.39 | ||
30199 | 其他工资福利支出 | 118.64 | 118.64 | ||
302 | 商品和服务支出 | 181.34 | 181.34 | ||
30201 | 办公费 | 70.98 | 70.98 | ||
30216 | 培训费 | 4.20 | 4.20 | ||
30226 | 劳务费 | 9.12 | 9.12 | ||
30228 | 工会经费 | 11.58 | 11.58 | ||
30229 | 福利费 | 7.90 | 7.90 | ||
30231 | 公务用车运行维护费 | 44.80 | 44.80 | ||
30239 | 其他交通费用 | 32.76 | 32.76 | ||
303 | 对个人家庭的补助支出 | 189.21 | 189.21 | ||
30302 | 退休费 | 16.59 | 16.59 | ||
30309 | 奖励金 | 21 | 21 | ||
30311 | 住房公积金 | 55.83 | 55.83 | ||
30313 | 购房补贴 | 95.52 | 95.52 | ||
30399 | 其他对个人和家庭的补助支出 | 0.27 | 0.27 |
表七
政府性基金预算支出表
部门:龙岗区安全生产监督管理局单位:万元
科目编码 | 科目名称 | 2016年政府性基金预算支出数 | ||
合计 | 基本支出 | 项目支出 | ||
注:没有政府性基金预算财政拨款收入,也没有政府性基金安排的支出,故本表无数据。
表八
一般公共预算“三公”经费支出表
部门:龙岗区安全生产监督管理局单位:万元
年度 | 合计 | 因公出国(境)费 | 公务接待费 | 公务用车购置及运行维护费 | ||
小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行维护费 | ||||
2015年 | 41.60 | 0 | 2.10 | 39.50 | 0 | 39.50 |
2016年 | 46.90 | 0 | 2.10 | 44.80 | 0 | 44.80 |
表九
政府采购预算表
部门:龙岗区安全生产监督管理局单位:万元
品目编码 | 品目名称 | 金额 |
合计 | 251.6 | |
A | 供货类 | 13.6 |
A0306 | 摄影器材 | 1 |
A030204 | 传真机 | 0.3 |
A0307 | 摄像器材 | 0.4 |
A030901 | 中高速数码复印机 | 8 |
A030201 | 台式计算机 | 3.6 |
A030207 | 扫描仪 | 0.3 |
C | 服务类 | 238 |
C0300 | 信息技术、信息管理软件的开发设计 | 100 |
C9900 | 其他服务 | 138 |